2022年度岳陽(yáng)市王家河公園管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市王家河公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市王家河公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)維護(hù)公園秩序和消防安全,保障各項(xiàng)設(shè)施安全。
(二)負(fù)責(zé)管理公園的綠化、美化、衛(wèi)生保潔和水面管理工作。
(三)負(fù)責(zé)公園水電、路燈、監(jiān)控等市政設(shè)施的維護(hù)管理。
(四)負(fù)責(zé)接待游客,創(chuàng)造良好的游樂(lè)和休閑環(huán)境。
(五)完成主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市王家河公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、計(jì)財(cái)股、綠化股、環(huán)衛(wèi)股、水域管理股、安保股、考評(píng)股;核定編制人數(shù)25人,實(shí)際人數(shù)25人。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市王家河公園管理中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市王家河公園管理中心單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1910.00萬(wàn)元。與上年相比,增加225.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.36%,主要是因?yàn)?/font>公園維護(hù)水質(zhì)治理經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1910.00萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1910.00萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1910.00萬(wàn)元,其中:基本支出373.19萬(wàn)元,占19.54%;項(xiàng)目支出1536.81萬(wàn)元,占80.46%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1910.00萬(wàn)元,與上年相比,增加萬(wàn)377.20元,增長(zhǎng)24.61%,主要是因?yàn)?/font>公園維護(hù)水質(zhì)治理經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1910.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加392.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.84%,主要是因?yàn)?/font>公園維護(hù)水質(zhì)治理經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1910.00萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.49萬(wàn)元,占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.90萬(wàn)元,占1.46%;衛(wèi)生健康支出13.87萬(wàn)元,占0.72%;節(jié)能環(huán)保支出389.45萬(wàn)元,占20.39%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1443.91萬(wàn)元,占75.60%;住房保障支出21.11萬(wàn)元,占1.11%;其他支出13.27萬(wàn)元,占0.69%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為394.46萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1910.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的484.21%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.49萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.06萬(wàn)元,支出決算為27.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為13.53萬(wàn)元,支出決算為0.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保基數(shù)調(diào)整調(diào)減預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元,支出決算為0.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的9.09%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整調(diào)減預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.69萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整調(diào)減預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為12.69萬(wàn)元,支出決算為13.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.30%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整調(diào)減預(yù)算。
7、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為389.45萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加公園維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為40.90萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加公園維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加公園維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為308.47萬(wàn)元,支出決算為298.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.85%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1102.25萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分預(yù)算時(shí)計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,部分年中追加指標(biāo)。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為29.48萬(wàn)元,支出決算為21.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整。
13、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為13.27萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加項(xiàng)目預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出373.19萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)319.17萬(wàn)元,占基本支出的85.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)54.02萬(wàn)元,占基本支出的14.48%,主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度實(shí)際未發(fā)生相關(guān)支出,與上年相比減少0.41萬(wàn)元,減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)52人,內(nèi)容為公園維護(hù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1520.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1520.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1520.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1520.70萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1910.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1910.00萬(wàn)元,其中:基本支出373.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1536.81萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金1536.81萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1910.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1910.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是綠化管養(yǎng)高標(biāo)準(zhǔn),打造怡人園林景觀;二是改造建設(shè)高質(zhì)量,優(yōu)化公園生態(tài)環(huán)境;三是衛(wèi)生保潔高起點(diǎn),提升休閑綠地品位;四是水質(zhì)治理常態(tài)化,改善濱水環(huán)境質(zhì)量;五是安全防范高要求,建設(shè)和諧游園秩序;六是硬件建設(shè)高效率,提升設(shè)施服務(wù)功能。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是需維修的設(shè)施設(shè)備數(shù)量大,財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足,影響公園環(huán)境提升;二是專業(yè)技術(shù)人員缺乏,且人才結(jié)構(gòu)不合理。下一步改進(jìn)措施:一是公園管理中心加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,引入供應(yīng)商和服務(wù)商詢價(jià)制度,對(duì)工程類維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)審計(jì),嚴(yán)格控制維護(hù)成本;二是堅(jiān)持推進(jìn)精細(xì)化管養(yǎng),不斷完善園林綠化養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。提升喬灌木修剪水平,創(chuàng)新花灌木修剪形式,不斷增強(qiáng)層次感、立體感和藝術(shù)感。夏秋季加強(qiáng)公園花海花帶管養(yǎng),澆水、施肥、除雜等養(yǎng)護(hù)管理工作,延長(zhǎng)花期,提高花化、美化水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市王家河公園管理中心2022年度部門決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)市王家河公園管理中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx