公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.87萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我所有1臺(tái)公務(wù)用車，年初未列入公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，同生產(chǎn)用車一起納入項(xiàng)目支出預(yù)算中；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.87萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.87萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬元，主要是油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為為期10天的特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員安全培訓(xùn)。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額219.97萬元，其中：政府采購貨物支出65.82萬元、政府采購工程支出20.26萬元、政府采購服務(wù)支出133.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.94萬元，占政府采購支出總額的90.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的24.91%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80.96%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.40%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合收費(fèi)隊(duì)收費(fèi)專用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1763.70萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1763.70萬元，其中：基本支出764.51萬元，項(xiàng)目支出999.19萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金999.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1763.70萬元，執(zhí)行數(shù)為1763.70萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是突出主業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)收費(fèi)工作。全年監(jiān)管、對接市自來水公司，并水代征居民住戶生活垃圾處理費(fèi)2039萬元；在市政務(wù)中心設(shè)立基建污染費(fèi)窗口，安排專人收取基建污染費(fèi)116萬元；充分利用收費(fèi)政策，保費(fèi)源、增費(fèi)額，上門收取未并水部分生活垃圾處理費(fèi)878萬元（超額完成98萬元）。二是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升市容衛(wèi)生質(zhì)量。堅(jiān)持對岳陽樓區(qū)、南湖新區(qū)范圍生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)日產(chǎn)日清、規(guī)范入站，全年轉(zhuǎn)運(yùn)入站生活垃圾12.8萬噸；在設(shè)備清洗上，安排2臺(tái)清洗車，每天對205只鉤臂桶、860余只塑料密封桶進(jìn)行精細(xì)清洗，及時(shí)維修、更換損毀破舊垃圾容器，長期保持垃圾容器完好整潔。在考評考核上，采取每日巡查方式，發(fā)現(xiàn)的問題要求立即整改，壓實(shí)工作責(zé)任。在設(shè)施設(shè)備維護(hù)上，年初制訂設(shè)備車輛維修維護(hù)計(jì)劃，定期維護(hù)保養(yǎng)，對車況差、維修頻次高、維修費(fèi)用高的車輛重點(diǎn)維修。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在生活垃圾處理費(fèi)收取上：①部分小街巷單位、門店存在物業(yè)、環(huán)衛(wèi)工人私自接洽業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)象，望岳路、湘北大道、湖濱大道等原城鄉(xiāng)結(jié)合部道路兩側(cè)單位、門店多次上門協(xié)調(diào)，仍拒繳、少繳生活垃圾處理費(fèi)，制約措施不力；②三輪車收費(fèi)對象為移動(dòng)目標(biāo)、弱勢群體，強(qiáng)制攔車、追車極不安全，絕大部分車主是農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工，收費(fèi)文件很難解釋，對繳納生活垃圾處理費(fèi)不理解、不支持。二是在生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)上：①建筑、裝修、裝飾等非生活垃圾不能入站，無傾倒場所；②市中心城區(qū)逐步推行生活垃圾分類，增加垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)頻次，轉(zhuǎn)運(yùn)成本增加；③單位管理的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛僅24臺(tái)，轉(zhuǎn)運(yùn)員自帶垃圾運(yùn)輸車34臺(tái)，密閉化措施不力，文明程度不高，急需采購垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛，逐步淘汰自帶車輛；④機(jī)三輪、小四輪等轉(zhuǎn)運(yùn)員自帶垃圾運(yùn)輸車，按現(xiàn)行保險(xiǎn)額度，盡管督促駕駛員自行購買保險(xiǎn)費(fèi)300元/臺(tái)，最大賠償額度不足12萬元，一旦發(fā)生重大安全事故，單位很難承擔(dān)，存在重大安全隱患。下一步改進(jìn)措施：一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，全面增強(qiáng)工作效能。按照區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)直部門相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，健全各項(xiàng)內(nèi)部管理規(guī)章制度，繼續(xù)推行增收節(jié)支，基本形成制度管人、規(guī)范管事，實(shí)行常態(tài)化規(guī)范化管理，充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性，逐步增強(qiáng)工作效能。二是以創(chuàng)新收費(fèi)為主線，全面增加費(fèi)源費(fèi)額。全覆蓋收取城市生活垃圾處理費(fèi)，監(jiān)管、對接市自來水公司代征居民住戶生活垃圾處理費(fèi)，限定范圍、標(biāo)準(zhǔn)；主動(dòng)協(xié)調(diào)市、區(qū)政務(wù)中心代征基建污染費(fèi)，提高繳費(fèi)額度；主動(dòng)協(xié)調(diào)市、區(qū)發(fā)改、財(cái)政部門，修訂生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)文件，優(yōu)化收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)收盡收。在岳陽樓區(qū)、南湖新區(qū)范圍內(nèi)按路段全面排查收費(fèi)盲點(diǎn)盲區(qū)，緊盯新建道路、新建小區(qū)、新建門店及新增培訓(xùn)場所、售樓部、網(wǎng)咖，克服懈怠思想，積極主動(dòng)出擊，聯(lián)動(dòng)辦事處、社區(qū)，創(chuàng)新方式方法，全面增加費(fèi)源費(fèi)額。三是以安全生產(chǎn)為基石，全面確保和諧穩(wěn)定。牢固樹立“安全就是效益，隱患就是事故”理念，安全生產(chǎn)常抓不懈，采用宣傳欄、宣傳橫幅、工作微信、作業(yè)現(xiàn)場、專家講座等多種形式開展安全教育活動(dòng)，定期不定期開展安全隱患排查，即時(shí)處置安全隱患。爭取上級支持，分年度采購鉤臂車、臂掛式自卸車，逐步淘汰自帶機(jī)動(dòng)三輪垃圾運(yùn)輸車，盡最大可能消除安全隱患。四是以培訓(xùn)教育為手段，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。班子成員、中層骨干、行管人員定期組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，從黨的理論、法律法規(guī)、環(huán)衛(wèi)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合同等分類別分批次學(xué)習(xí)培訓(xùn)；根據(jù)上級要求，按不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織黨員分小組討論、學(xué)習(xí)；聘請發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)部門相關(guān)專業(yè)人員集中授課，組織全體環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員集中培訓(xùn)；所支委會(huì)、所長辦公會(huì)、所務(wù)會(huì)不定期組織學(xué)習(xí)政策性法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)管理規(guī)定，強(qiáng)制性學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，理論與實(shí)踐相結(jié)合，全面提升干部職工綜合素質(zhì)。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年度決算公開表.xlsx

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年整體績效自評.docx