岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國有資產(chǎn)管理,包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度,定期開展巡查,及時了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況,產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚、規(guī)范、完善。
2、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理,包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度,完善考核指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評,在國家、省級文明、衛(wèi)生城市復(fù)查迎檢期間開展督查,對存在問題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見,確保各庭院及時整改落實,高效完成工作任務(wù)。
3、對接相關(guān)單位推動“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。
4、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成編制11名,在職10人(空編1人),其中,主任1名,副主任1名,專業(yè)技術(shù)人員2名,管理人員8名。
2、內(nèi)設(shè)股室:財務(wù)股、綜合股、人秘股。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等,財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算178.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款178.85萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算,故無上年對比數(shù)據(jù)。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算178.85萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出26.21萬元,衛(wèi)生健康支出5.51萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬元,住房保障支出12.81萬元。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算,故無上年對比數(shù)據(jù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算178.85萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出26.21萬元,占14.66%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬元,占75.10%,衛(wèi)生健康支出5.51萬元,占3.08%,住房保障支出12.81萬元,占7.16%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)178.85萬元,其中:人員經(jīng)費159.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出19.80萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出:2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算,故無上年對比數(shù)據(jù)。
(三)一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額19.78萬元,其中工程類7.30萬元,貨物類4.23萬元,服務(wù)類8.25萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計8.39萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元;通用設(shè)備原值小計8.15萬元;專用設(shè)備原值小計0.24萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為178.85萬元,其中,基本支出178.85萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
(見附件)