2022年度岳陽市公共租賃房屋
運(yùn)營服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；
（二）制定公共租賃房屋運(yùn)營管理的各項(xiàng)制度；
（三）負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；
（四）負(fù)責(zé)公共租賃房屋運(yùn)營騰退管理；
（五）負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營管理過程中有關(guān)信訪糾紛問題；
（六）負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；
（七）完成上級部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、房屋管理股、工程股、財務(wù)股、存量公房管理股、市場管理股、直管公房管理股、公共租賃住房管理股、法規(guī)股9個股室。人員情況：副主任3名，核定事業(yè)編制為42名。目前我中心在崗在編人員40名，臨聘人員6名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為755.81萬元。因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計755.81萬元，其中：財政撥款收入578.91萬元，占76.59%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入176.90萬元，占23.41%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計755.81萬元，其中：基本支出575.25萬元，占76.11%；項(xiàng)目支出180.56萬元，占23.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為578.91萬元。因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出578.91萬元，占本年支出合計的76.59%，因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出578.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7.88萬元，占1.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.79萬元；占4.80%；衛(wèi)生健康（類）支出11.70萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出510.29萬元，占88.15%；住房保障（類）支出20.85萬元，占3.60%；其他（類）支出0.40萬元，占0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為683.26萬元，支出決算數(shù)為578.91萬元，完成年初預(yù)算的84.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.88萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.66萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.44萬元，支出決算為22.73萬元，完成年初預(yù)算的54.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他一般公共服務(wù)支出、其他民政管理事務(wù)支出、其他支出等。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的37.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的19.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.42萬元，支出決算為11.70萬元，完成年初預(yù)算的60.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為480.86萬元，支出決算為510.29萬元，完成年初預(yù)算的106.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時部分計入其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休支出等。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.64萬元，支出決算為20.85萬元，完成年初預(yù)算的45.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2022年下沉后，年初由于預(yù)算資金未及時到位，動用了自有資金。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出575.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)496.48萬元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)78.77萬元，占基本支出的13.69%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常?/font>因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出；因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因本單位2021年隸屬于岳陽市住房保障中心，為二級機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開1次會議，人數(shù)35人，內(nèi)容為積極開展百日攻堅活動。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的90.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為預(yù)備黨員培訓(xùn)和退休職工老年大學(xué)培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額81.69萬元，其中：政府采購貨物支出15.49萬元、政府采購工程支出54.72萬元、政府采購服務(wù)支出11.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.69萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.15%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是應(yīng)急保障辦公用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出578.91萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出755.81萬元，其中：基本支出575.25萬元，項(xiàng)目支出180.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為755.81萬元，執(zhí)行數(shù)為755.81萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是租金收繳情況；二是房屋日常應(yīng)急維修；三是按時完成租金收繳；四是公用經(jīng)費(fèi)使用情況；五是推動住房產(chǎn)業(yè)發(fā)展；六是完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是公用經(jīng)費(fèi)超出預(yù)算6.78萬元，原因是中心開展為期6個月的以保障性住房“百日攻堅”行動，加班用餐費(fèi)用共計4.73萬元，圍繞行動產(chǎn)生了相應(yīng)的律師訴訟費(fèi)及辦公費(fèi)2.87萬元。二是國有資產(chǎn)系統(tǒng)中有兩臺公車未做報廢處理（2019年均已按程序拍賣）。三是基層所規(guī)范化建設(shè)進(jìn)度滯后，硬件設(shè)施和軟件差距較大，經(jīng)租業(yè)務(wù)和保障性住房管理方面鉆研力度和深度有待于進(jìn)一步提升。四是欠租率高，收欠工作進(jìn)度滯后，急需改進(jìn)。五是住戶管理閉環(huán)尚未形成，轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租等其他違法行為依然存在。下一步改進(jìn)措施：一是財務(wù)管理方面。1.細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性。2.加強(qiáng)財務(wù)管理工作，在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。3.加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。4、對國有資產(chǎn)系統(tǒng)中兩臺已拍賣的公車按程序進(jìn)行處理。二是公租房管理方面。1、加大收租力度，確保完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。2、進(jìn)一步優(yōu)化保障性住房工作品質(zhì)，擴(kuò)大對違規(guī)行為的處理，持續(xù)鞏固保障性住房“百日攻堅”行動成果。3、配合項(xiàng)目部完成征拆工作，整理征拆房屋檔案的歸集。4、強(qiáng)化中心各項(xiàng)管理制度，確保房屋和人員的安全穩(wěn)定。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
