2022年度岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；制定公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)管理的各項(xiàng)制度；負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；負(fù)責(zé)公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)騰退管理；負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中有關(guān)信訪問(wèn)題；負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；完成上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)崗位4個(gè)�，F(xiàn)共有編制34人，實(shí)有33人。其中：正科級(jí)職員1個(gè)，副科級(jí)級(jí)職員3名。內(nèi)設(shè)股室 8個(gè)：計(jì)財(cái)股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為965.35萬(wàn)元。因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)793.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入779.56萬(wàn)元，占98.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入14.22萬(wàn)元，占1.79%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)965.35萬(wàn)元，其中：基本支出965.35萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為779.56萬(wàn)元。因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出779.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.75%。因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出779.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出313.60萬(wàn)元，占40.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.55萬(wàn)元，占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出15.76萬(wàn)元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出388.06萬(wàn)元，占49.78%；住房保障（類）支出26.99萬(wàn)元，占3.46%；其他（類）支出0.60萬(wàn)元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為577.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為779.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為313.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，部分非稅收入返還款，追加預(yù)算指標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.63萬(wàn)元，支出決算為33.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)的調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位有一位軍殘職工，后期沒(méi)有這項(xiàng)的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.10萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)的調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.76萬(wàn)元，支出決算為15.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為397.85萬(wàn)元，支出決算為388.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入其他一般公共服務(wù)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.52萬(wàn)元，支出決算為26.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)的調(diào)整。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加指標(biāo)支付上年度區(qū)先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.69萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了其他一般公共服務(wù)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.81萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生單位部分的支出，只繳納了個(gè)人部分。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出779.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)406.42萬(wàn)元，占基本支出的52.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)373.14萬(wàn)元，占基本支出的47.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)；因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因本中心于2022年1月下沉至岳陽(yáng)樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為職工繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額387.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出161.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出168.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額387.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出779.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出965.35萬(wàn)元，其中：基本支出965.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為965.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為965.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是運(yùn)行成本方面。我中心嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算支出，成本預(yù)算嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，無(wú)超預(yù)算項(xiàng)目支出。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。注重提高資金安全性，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅(jiān)持做到量入為出，以收定支。二是管理效率方面。我中心按照區(qū)財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金，積極與區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)等協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力保障資金有效及時(shí)支付。使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。對(duì)財(cái)政資金建立了事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機(jī)制。三是履職效能方面。2022年全年我中心緊緊圍繞加強(qiáng)黨的建設(shè)這個(gè)核心來(lái)謀劃各項(xiàng)工作：開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，把黨的二十大精神貫穿工作始終，全心全意為人民服務(wù)。不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率。職責(zé)履行完成情況較好，各種效益指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合民生要求。四是社會(huì)效應(yīng)方面。協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作：通過(guò)與拆遷戶友好溝通與協(xié)商，在收到岳陽(yáng)樓經(jīng)建投轉(zhuǎn)來(lái)的拆遷補(bǔ)償費(fèi)后按戶及時(shí)轉(zhuǎn)付給了拆遷戶，其中在1月份補(bǔ)償呂仙亭拆遷戶3戶共計(jì)人民幣17.19萬(wàn)元，在G240舊改拆遷項(xiàng)目中補(bǔ)償配租戶張開(kāi)建困難補(bǔ)助人民幣0.9萬(wàn)元；在4月份呂仙亭舊改征拆過(guò)程中妥善安置與補(bǔ)償8戶共計(jì)人民幣48萬(wàn)元；在11月份郭亮社區(qū)舊改拆遷補(bǔ)償共15戶共計(jì)人民幣105.04萬(wàn)元。一筆主體款56.03萬(wàn)元在年底已由財(cái)政收回。我中心管轄的公租房的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，已全部按有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)和要求安撫好了居民，整個(gè)改造優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象，以舊貌換新顏示人。五是可持續(xù)發(fā)展能力方面。在區(qū)委區(qū)政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革下沉至樓區(qū)，為單位今后更好地履職打下了良好的組織基礎(chǔ)。期間，積極制定了公租房屋維護(hù)計(jì)劃，以加強(qiáng)對(duì)公租房?jī)?nèi)部精神文明建設(shè)及加大對(duì)損害公共資源的整治力度，減少尋租的可能性，保障目標(biāo)群體能居有定所。六是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)方面。在房屋修繕?lè)矫�，沒(méi)有一起因房屋維修不及時(shí)、不合格而產(chǎn)生的投訴事件。配租戶對(duì)我單位的服務(wù)滿意度明顯提高，沒(méi)有一起網(wǎng)絡(luò)輿論和負(fù)面信息。七是資產(chǎn)管理情況。新增資產(chǎn)保存完整，配置合理，已到期已報(bào)廢和盤(pán)虧的資產(chǎn)處置規(guī)范。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，托管資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政；辦公類固定資產(chǎn)均錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是與預(yù)算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁瑣，責(zé)任重大，年初預(yù)算無(wú)法科學(xué)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)體系，細(xì)化考核指標(biāo)，特別是不能預(yù)見(jiàn)來(lái)年的有關(guān)新政策的頒布與突發(fā)事情的出現(xiàn)，無(wú)形中半途會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用。二是對(duì)不符合承租條件的人出現(xiàn)騰退難的局面，因受制于小部分承租戶的文化與認(rèn)知局限等因素影響，面對(duì)已經(jīng)暴露的問(wèn)題，涉及到有關(guān)部門制度與體制等諸多領(lǐng)域的調(diào)整，加上相關(guān)部門只有管理權(quán)沒(méi)有執(zhí)法權(quán)，只能通過(guò)點(diǎn)面結(jié)合的方式，所以每年會(huì)產(chǎn)生不等金額的訴訟成本的局面。三是由于是新下沉單位，在過(guò)渡期間，對(duì)政府采購(gòu)這一塊之前針對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有審核資料，沒(méi)有做好供應(yīng)商檔案。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)力度，建立健全績(jī)效管理制度，進(jìn)一步科學(xué)完善績(jī)效指標(biāo)體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進(jìn)一步細(xì)化公租房治理機(jī)制，為提高行政效率和公信力，務(wù)必扎實(shí)推進(jìn)依法行政，完善公租房退出機(jī)制，起草地方法規(guī)，做到有法可依，讓更多保障對(duì)象早日得到保障。三是將以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，夯實(shí)采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)做好每一次采購(gòu)工作。四是按照上級(jí)部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴(yán)治標(biāo)，持續(xù)治本。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年度部門決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市直管公房運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx