岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作；牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

2、負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評工作；完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。

4、負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車輛、服裝等裝備的添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購、驗(yàn)收、分發(fā)工作。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算；負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。

8、負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作；負(fù)責(zé)“車窗拋物”有獎舉報的受理、審核、獎勵實(shí)施等工作。

9、負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉單位的財務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計工作。

10、負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，實(shí)施安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管；協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。

11、負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。

12、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心為區(qū)人民政府直屬公益類事業(yè)單位，正科級；本單位設(shè)有辦公室，財務(wù)室， 設(shè)主任1名，副主任4名，督查專員5名。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

 本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算360.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款360.47萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位于2021年10月掛牌成立，2021年財政無預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算360.47萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.20萬元，衛(wèi)生健康支出4.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出332.32萬元，住房保障支出9.82萬元。本單位于2021年10月掛牌成立，2021年財政無預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算360.47萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.20萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康支出4.13萬元，占1.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出332.32萬元，占92.19%；住房保障支出9.82萬元，占2.72%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為132.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為228.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出201.00萬元，主要用于主要用于考評、寒暑重大節(jié)假日慰問等工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)27.00萬元，主要用于業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。本單位于2021年10月掛牌成立，2021年財政無預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計0.00萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計0.00萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為360.47萬元，其中，基本支出132.47萬元，項(xiàng)目支出228.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

435001岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心2022年預(yù)算公開表.xlsx