岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局

2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

3、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

4、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

5、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開(kāi)放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

7、組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。

8、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作。

10、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠(chéng)信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。

11、研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。

12、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)發(fā)改局）是區(qū)人民政府工作部門(mén)，全額撥款行政單位，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、社會(huì)發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法制股、行政審批辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股。內(nèi)設(shè)三個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、物流發(fā)展服務(wù)中心，兩個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心和岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。本單位在職在編人員39人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、物流發(fā)展服務(wù)中心，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和國(guó)防動(dòng)員中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心以及物流發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算918.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款918.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少27.30萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>根據(jù)單位實(shí)際情況下調(diào)人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算918.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出716.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.47萬(wàn)元，住房保障支出38.69萬(wàn)元。支出較去年減少27.30萬(wàn)元，其中基本支出減少36.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加9.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?span style="color:black">根據(jù)單位實(shí)際情況下調(diào)人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?span>2023年本部門(mén)增加了國(guó)防運(yùn)動(dòng)員工作經(jīng)費(fèi)，重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算918.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出716.38萬(wàn)元，占77.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.01萬(wàn)元，占15.46%，衛(wèi)生健康支出21.47萬(wàn)元，占2.34%，住房保障支出38.69萬(wàn)元，占4.21%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為639.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)574.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出64.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為279.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出279.00萬(wàn)元，主要用于有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.80萬(wàn)元，比上一年減少7.40萬(wàn)元，降低10.25%。主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況下調(diào)人員經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因是根據(jù)上年度實(shí)際情況安排。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額343.80萬(wàn)元，其中工程類1.50萬(wàn)元，貨物類29.28萬(wàn)元，服務(wù)類313.02萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)212.05萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)44.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)120.57萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)47.48萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為918.55萬(wàn)元，其中，基本支出639.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出279.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx