2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開(kāi)放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
（七）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全區(qū)價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。
（十）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品、服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本費(fèi)用的監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價(jià)格、服務(wù)收費(fèi)的定價(jià)目錄和管理辦法并組織實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管；會(huì)同財(cái)政部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，審批屬于政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)項(xiàng)目和準(zhǔn)備，規(guī)范中介組織的收費(fèi)行為。
（十一）管理行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強(qiáng)制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價(jià)格；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施；依法組織定價(jià)聽(tīng)證和價(jià)格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費(fèi)改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價(jià)格的收費(fèi)問(wèn)題的重大改革方案。
（十二）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠(chéng)信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報(bào)和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價(jià)格以及相關(guān)成本與市場(chǎng)供求變動(dòng)情況，跟蹤反饋國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映；負(fù)責(zé)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警工作，撰寫價(jià)格分析預(yù)測(cè)材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)價(jià)格主管部門、價(jià)格監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)反映價(jià)格最新動(dòng)態(tài)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)理完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)格系統(tǒng)，強(qiáng)化價(jià)格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的編撰工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員和監(jiān)測(cè)點(diǎn)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交辦的事項(xiàng)。
（十四）研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。
（十五）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、社會(huì)發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項(xiàng)目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股，兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心，兩個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局編制40人，實(shí)際在職42人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,335.15萬(wàn)元。與上年相比，增加153.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)?/span>人員工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,335.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,335.15萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,335.15萬(wàn)元，其中：基本支出756.80萬(wàn)元，占56.68%；項(xiàng)目支出578.35萬(wàn)元，占43.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,335.15萬(wàn)元，與上年相比，增加153.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)?/span>人員工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,335.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加153.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)槿藛T工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,335.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1240.11萬(wàn)元，占92.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.72萬(wàn)元，占2.98%；衛(wèi)生健康（類）支出18.88萬(wàn)元，占1.41%;住房保障（類）支出28.09萬(wàn)元，占2.10%;其他（類）支出8.35萬(wàn)元，占0.63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為945.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,335.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為538.99萬(wàn)元，支出決算為1,240.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整；人員工資有所增加，離退休人員一次性生活補(bǔ)貼增加以及追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.54萬(wàn)元，支出決算為36.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社�；鶖�(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.27萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入其他支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.43萬(wàn)元，支出決算為18.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社保基數(shù)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.53萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社�；鶖�(shù)調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.69萬(wàn)元，支出決算為28.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.35萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整由職業(yè)年金科目調(diào)整；社�；鶖�(shù)調(diào)整，支出減少。
10、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為270.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出756.80萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)675.80萬(wàn)元，占基本支出的89.30%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)81.00萬(wàn)元，占基本支出的10.70%，主要包括辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.92萬(wàn)元，減少47.92%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓71人次，主要是項(xiàng)目前期申報(bào)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%。主要原因是：黨建宣傳、食堂支出及工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額726.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出701.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額726.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額672.68萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.60%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,335.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出1335.15萬(wàn)元，其中：基本支出756.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出578.35萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金578.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1,335.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,335.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我局共爭(zhēng)取上級(jí)資金21163.7萬(wàn)元，其中保障性安居工程中央預(yù)算內(nèi)資金第一批1302萬(wàn)元，第二批4097.8萬(wàn)元，第三批11102.9萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)批4005萬(wàn)元；重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)爭(zhēng)取中央資金448萬(wàn)元；應(yīng)急避難場(chǎng)所爭(zhēng)取省級(jí)資金208萬(wàn)元。2022年全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成803億元，同比增長(zhǎng)8%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成275.5億元，增速10.2%；規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成47.6億元，同比增長(zhǎng)25%；參與GDP核算的服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成28.3億元，增幅30%。新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)21家。我區(qū)2022年?duì)庬?xiàng)爭(zhēng)資總?cè)蝿?wù)為18億元，截止目前共完成20.5億元，占全年任務(wù)的113.8%。其中，區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)的1億元區(qū)內(nèi)挖潛完成1.18億元，占全年任務(wù)的118%；區(qū)財(cái)政局、區(qū)發(fā)改局等部門負(fù)責(zé)的4億元政府債券完成3.98億元（其中，政府專項(xiàng)債3.41億元、一般債0.57億元)，占全年任務(wù)的99%；區(qū)城投中心負(fù)責(zé)的6億元市場(chǎng)化融資完成7億元，占全年任務(wù)的116%；區(qū)直相關(guān)部門負(fù)責(zé)的7億元競(jìng)爭(zhēng)性資金完成8.34億元，占全年任務(wù)的119%。；二是2022年，我局積極對(duì)接省、市相關(guān)部門，全力推進(jìn)4個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目（2個(gè)在建項(xiàng)目、2個(gè)前期項(xiàng)目）。定期對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展走訪，核對(duì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任，切實(shí)提升項(xiàng)目單位的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)。截至目前，2個(gè)市級(jí)重點(diǎn)在建項(xiàng)目中，廣濟(jì)醫(yī)院已完工并交付使用，云夢(mèng)澤養(yǎng)生谷已完成全年投資計(jì)劃的110%；學(xué)樂(lè)健康城、岳陽(yáng)建材大市場(chǎng)等2個(gè)市級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目有序推進(jìn)，2023年有望開(kāi)工投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2023年申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)在今年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。三是今年以來(lái)，我局按照中央“放、管、服”的工作要求，針對(duì)我區(qū)在招投標(biāo)工作中存在的職能不全的狀況，尋找法律及政策依據(jù)。對(duì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校新建實(shí)驗(yàn)綜合樓工程項(xiàng)目、岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院改擴(kuò)建項(xiàng)目、白鶴垅等5座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固等5個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行監(jiān)管。充分借助省、市級(jí)電子信息平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)建筑企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，重點(diǎn)做好僵尸企業(yè)市場(chǎng)清出機(jī)制，依法依規(guī)查處掛靠和借用資質(zhì)的違法行為。全面核查代理機(jī)構(gòu)人員繳納社保、持有證書、專業(yè)能力、專業(yè)人員等，對(duì)不具備業(yè)務(wù)能力的代理機(jī)構(gòu)要清理出市場(chǎng)。四是2022年我區(qū)預(yù)計(jì)完成物流業(yè)總產(chǎn)值235億元。胥家橋綜合物流園項(xiàng)目快速推進(jìn)，累計(jì)完成投資32億元。城市配送中心項(xiàng)目完成總部大樓及公寓樓建安投資約2000萬(wàn)元（完成總部大樓區(qū)域室內(nèi)裝飾工程85%，公寓樓室內(nèi)裝飾工程95%）。首開(kāi)區(qū)配套道路項(xiàng)目完成建安投資約3185.26萬(wàn)，總體工程量92%；完成海泰路、靈感山路兩層瀝青攤鋪，路口交安桿件安裝，應(yīng)蘭路、坪田路全部瀝青攤鋪，人行道無(wú)砂砼攤鋪。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是固定資產(chǎn)投資指標(biāo)難提升。因項(xiàng)目入統(tǒng)計(jì)庫(kù)要求全面提升，同時(shí)受房地產(chǎn)政策影響，合并轄區(qū)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)據(jù)未納入統(tǒng)計(jì)等因素，導(dǎo)致庫(kù)中項(xiàng)目少，數(shù)據(jù)難以提升；二是爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資工作壓力增大。因明年財(cái)政資金缺口較大，我區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資工作壓力會(huì)相應(yīng)增加。2022年發(fā)改口爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金的專項(xiàng)只有投資線的保障性安居工程項(xiàng)目、社會(huì)線的養(yǎng)老托育項(xiàng)目，爭(zhēng)資領(lǐng)域非常單一；三是（三）重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量不足。因受產(chǎn)業(yè)布局及市場(chǎng)大環(huán)境影響，我區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)均無(wú)上規(guī)模項(xiàng)目，而第三產(chǎn)業(yè)中樓區(qū)占比較大的房地產(chǎn)項(xiàng)目也不能納入重點(diǎn)項(xiàng)目范圍，導(dǎo)致我區(qū)申報(bào)省、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目范圍受限。另外，轄區(qū)范圍內(nèi)重大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目均由市城投、市交投、洞庭新城等單位實(shí)施，未納入我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
下一步改進(jìn)措施：一是固投指標(biāo)提升方面：1.全面摸清轄區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目情況，儲(chǔ)備好項(xiàng)目庫(kù)，做到先有庫(kù)，再有數(shù)，確保項(xiàng)目不漏統(tǒng)。對(duì)具備入庫(kù)條件的新項(xiàng)目及時(shí)做好入統(tǒng)工作，為投資增長(zhǎng)提供新的支撐。2.要緊盯政府投資項(xiàng)目，還要深入挖掘轄區(qū)范圍內(nèi)民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企事業(yè)單位在裝修改造、技術(shù)升級(jí)、設(shè)備采購(gòu)等方面形成的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)對(duì)接，做好入統(tǒng)工作，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3.提高溝通協(xié)作意識(shí)，督促職能部門提前謀劃，與各企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位加強(qiáng)溝通，幫助企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位做好投資上報(bào)憑證準(zhǔn)備工作，切實(shí)反映項(xiàng)目投資推進(jìn)情況。4.請(qǐng)求市發(fā)改委匯報(bào)市委、市政府，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我區(qū)轄區(qū)內(nèi)中央、省、市企業(yè)，各大高校固定資產(chǎn)投資報(bào)送工作，解決我區(qū)工作難點(diǎn)。；二是擴(kuò)大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資方面：為進(jìn)一步擴(kuò)大爭(zhēng)資范圍、加大爭(zhēng)資力度、減輕財(cái)政壓力，我區(qū)應(yīng)積極向省、市發(fā)改委和相關(guān)單位上級(jí)部門進(jìn)行匯報(bào)和協(xié)調(diào)，解決好爭(zhēng)資領(lǐng)域單一的問(wèn)題。目前建議重點(diǎn)做好省發(fā)改委農(nóng)經(jīng)處農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目、長(zhǎng)江處協(xié)同推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展示范工程項(xiàng)目（綠色發(fā)展示范項(xiàng)目）的申報(bào)對(duì)接。
三是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方面：加大我區(qū)市級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目推進(jìn)力度，促進(jìn)岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)（物流園）和學(xué)樂(lè)健康城兩個(gè)前期項(xiàng)目轉(zhuǎn)重點(diǎn)在建項(xiàng)目，爭(zhēng)取早開(kāi)工、早建設(shè)、早投產(chǎn)。加快推進(jìn)在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，力保足額保質(zhì)如期完成年度投資計(jì)劃。積極與市發(fā)改委對(duì)接，對(duì)我區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)重大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行雙責(zé)任制，將此類項(xiàng)目納入樓區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)度庫(kù)，由市城投、市交投和我區(qū)共同推進(jìn)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年自評(píng)表格.docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年決算公開(kāi)表.xlsx