2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
（七）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全區(qū)價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。
（十）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品、服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本費(fèi)用的監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價(jià)格、服務(wù)收費(fèi)的定價(jià)目錄和管理辦法并組織實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管；會(huì)同財(cái)政部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，審批屬于政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)項(xiàng)目和準(zhǔn)備，規(guī)范中介組織的收費(fèi)行為。
（十一）管理行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強(qiáng)制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價(jià)格；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施；依法組織定價(jià)聽證和價(jià)格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費(fèi)改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價(jià)格的收費(fèi)問題的重大改革方案。
（十二）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報(bào)和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價(jià)格以及相關(guān)成本與市場(chǎng)供求變動(dòng)情況，跟蹤反饋國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映；負(fù)責(zé)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警工作，撰寫價(jià)格分析預(yù)測(cè)材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)價(jià)格主管部門、價(jià)格監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)反映價(jià)格最新動(dòng)態(tài)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)理完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)格系統(tǒng)，強(qiáng)化價(jià)格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的編撰工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員和監(jiān)測(cè)點(diǎn)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交辦的事項(xiàng)。
（十四）研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。
（十五）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、社會(huì)發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項(xiàng)目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股以及兩個(gè)內(nèi)設(shè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：信息中心、重點(diǎn)辦。本單位還包括兩個(gè)獨(dú)立核算的二機(jī)構(gòu)：岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心、岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)以及上述兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心、重點(diǎn)辦。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1181.28萬元。與上年相比，減少300.02萬元，減少20.25%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1181.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入1181.28萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1181.28萬元，其中：基本支出684.72萬元，占57.96%；項(xiàng)目支出496.56萬元，占42.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1181.28萬元，與上年相比，減少295.62萬元，減少20.02%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1181.28萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少295.62萬元，減少20.02%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1181.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1181.28萬元，占100.00%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;其他支出0.00萬元，占0.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1122.89萬元，支出決算數(shù)為1181.28萬元，完成年初預(yù)算的105.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為496.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將原本在行政運(yùn)行預(yù)算的項(xiàng)目支出調(diào)入該科目。決算數(shù)總體大于預(yù)算數(shù)原因是防疫工作經(jīng)費(fèi)，黨建宣傳，食堂支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支都增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為959.24萬元，支出決算為684.72萬元，完成年初預(yù)算的71.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將原本在該科目預(yù)算的項(xiàng)目支出調(diào)入其他發(fā)展和改革事務(wù)科目，并將下述八項(xiàng)科目調(diào)入該科目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.07萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.65萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.52萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出684.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.13萬元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)123.59萬元，占基本支出的18.05%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的10.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的10.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少6.33萬元，減少76.73%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.92萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓137人次，主要是項(xiàng)目前期申報(bào)工作以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.17萬元，增長(zhǎng)49.95%。主要原因是：防疫工作經(jīng)費(fèi)，黨建宣傳，食堂支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支都大幅度增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額307.44萬元，其中：政府采購貨物支出38.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出269.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額307.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.60%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
發(fā)改局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1122.89萬元，執(zhí)行數(shù)為1181.28萬元，完成預(yù)算的105.20%。發(fā)改局整體績(jī)效自評(píng)綜述：我局積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)的不利因素，想盡辦法補(bǔ)齊各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。詳情見附件。
“十四五”規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，執(zhí)行數(shù)為80.16萬元，完成預(yù)算的100.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫；二是組織編制《岳陽樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行》。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是深入溝通不夠；二是需要加強(qiáng)評(píng)審力度。下一步改進(jìn)措施：一是年初組織由分管副局長(zhǎng)牽頭的工作組，前往10多個(gè)區(qū)直單位，聽取對(duì)“十四五”規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見，收集調(diào)整；二是對(duì)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請(qǐng)各方專家學(xué)者、社會(huì)群眾、人大代表、政協(xié)委員等對(duì)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，使各項(xiàng)規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位。詳情見附件。
項(xiàng)目前期、項(xiàng)目概算及項(xiàng)目入庫建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.00萬元，執(zhí)行數(shù)為291.59萬元，完成預(yù)算的97.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；二是爭(zhēng)取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需嚴(yán)格精準(zhǔn)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；二是概算評(píng)審工作沒有牢固樹立服務(wù)意識(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是委托專業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、包裝項(xiàng)目，確保謀劃一個(gè)、上報(bào)一個(gè)、批復(fù)一個(gè)、落地一個(gè)；二是對(duì)政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項(xiàng)目投資金額依據(jù)，有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目概算績(jī)效。得到了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)和充分肯定。詳情見附件。
固定資產(chǎn)投資管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為49.20萬元，完成預(yù)算的98.40%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的要求，加強(qiáng)成本效益分析，推進(jìn)政府購買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用不夠；二是需要加強(qiáng)監(jiān)督力度。下一步改進(jìn)措施：一是把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。二是推動(dòng)建立由購買主體、服務(wù)對(duì)象及專業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年發(fā)改局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc