第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為138.23萬(wàn)元。與2019年相比，收入增加 16.39萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.85%，主要是因?yàn)?019年的職工績(jī)效資金于2020年支付，導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)121.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入117.60萬(wàn)元，占96.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占  0 %；附屬單位上繳收入 0  萬(wàn)元，占 0  %；其他收入  4 萬(wàn)元，占3.29%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)138.23萬(wàn)元，其中：基本支出106.03萬(wàn)元，占 76.71 %；項(xiàng)目支出32.2萬(wàn)元，占 23.29 %；上繳上級(jí)支出   0萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占 0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占 0  %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為134.23萬(wàn)元，與2019年相比，增加 12.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 9.23%，主要是因?yàn)榛�本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅增加，2019年的職工績(jī)效資金于2020年支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出134.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100  %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 28.77  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.43  %，主要是因?yàn)榛�本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅增加，2019年的職工績(jī)效資金于2020年支付。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 134.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 134.23萬(wàn)元，占100%；教育（類）支出  0 萬(wàn)元，占 0  %;其他支出  0 萬(wàn)元，占 0 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 107.38  萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 134.23 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100 %，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 107.38  萬(wàn)元，支出決算為 129.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榛�本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅增加，2019年的職工績(jī)效資金于2020年支付。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 5.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出有所增加。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 106.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  86.34 萬(wàn)元，占基本支出的  81.43 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及社保費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi) 18.57 萬(wàn)元，占基本支出的 23.39  %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、食堂支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3.00萬(wàn)元，支出決算為1.4 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 46.67 %，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬(wàn)元，支出決算為  0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0  %，與上年相比減少  0 萬(wàn)元，減少 0  %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元，支出決算為 1.4 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 46.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約原則，與上年相比減少 1.4 萬(wàn)元，減少 50  %,減少的主要原因是響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為  0 萬(wàn)元，支出決算為 0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0  %，與上年相比減少0 萬(wàn)元，減少  0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算  1.4萬(wàn)元，占  100  %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0  萬(wàn)元，占 0   %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0  萬(wàn)元，占 0   %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0  萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0 個(gè)，累計(jì) 0  人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  1.4 萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組 36個(gè)、來賓 350人次，主要是省發(fā)改委調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0  萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬(wàn)元。截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0   輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0  萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元；支出 0  萬(wàn)元，其中基本支出  0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0  萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬(wàn)元。（無(wú)政府性基金收支也需要說明：本單位無(wú)政府性基金收支）

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.64萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少 0.16 萬(wàn)元，減少 1.5 %。主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約原則，減少辦公費(fèi)用支出。

十、一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 0  萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)  0 萬(wàn)元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 22.16  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 4.77 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 17.39  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 22.16  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0  %。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛、機(jī)要通信用車  0 輛、應(yīng)急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車 0  輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

第五部分 附件

 價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2020年決算公開表格.xls

2020年績(jī)效自評(píng).doc