2021年度

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局部門決算

  

目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局部門概況

 

    

 

一、 部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

（二）制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

（三）會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

（六）組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：公務(wù)員編制干部10人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工17人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股，為一級預算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊，未獨立核算。

（二）決算單位構(gòu)成

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局本級以及普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊。

   

第二部分

 

2021年度部門決算表

（見附件） 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為639.21萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少247.43萬元，下降27.91%。主要是因為項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計616.83萬元，其中：財政撥款收入616.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計639.21萬元，其中：基本支出353.71萬元，占55.34%；項目支出285.50萬元，占44.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為639.21萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少247.43萬元，下降27.91%。主要是因為項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出639.21萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出減少225.05萬元，下降26.04%。主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出639.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出639.21萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為627.48萬元，支出決算數(shù)為639.21萬元，完成年初預算的101.87%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預算為263.89萬元，支出決算為353.71萬元，完成年初預算的134.04%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述八項調(diào)入；2021年度人員經(jīng)費增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為3.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預算為23.97萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預算為11.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預算為1.26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1.46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算為10.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預算為2.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為17.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）

年初預算為290.50萬元，支出決算為285.50萬元，完成年初預算的98.28%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分支出由財政直接下?lián)�，不通過本單位核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出353.71萬元，其中：人員經(jīng)費287.85萬元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費65.86萬元，占基本支出的18.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的1.10%，其中：

因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的1.10%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支，與上年相比減少1.49萬元，減少93.13%,減少的主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次，主要是湖南省統(tǒng)計局來我區(qū)調(diào)研服務(wù)業(yè)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出65.86萬元，比年初預算數(shù)增加15.37 萬元，增長30.44%。主要原因是：人員增加。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0.19萬元，人數(shù)2人，用于開展2021年新錄用公務(wù)員培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2021年度政府采購支出總額81.67萬元，其中：政府采購貨物支出60.09萬元、政府采購工程支出9.28萬元、政府采購服務(wù)支出12.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.67萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為627.48萬元，執(zhí)行數(shù)為639.21萬元，完成預算的101.87%。主要包括：分別對商貿(mào)、投資、服務(wù)業(yè)、建筑、工業(yè)、人口社會、居民收支等數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，對全區(qū)經(jīng)濟運行情況進行統(tǒng)計分析后，每月提請區(qū)政府召開全區(qū)經(jīng)濟運行調(diào)度會議，對短板指標進行專門調(diào)度和督辦；及時向行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)街發(fā)布經(jīng)濟指標預警信息，編發(fā)了《經(jīng)濟動態(tài)手冊》等。詳情見附件。

“四上”新增獎勵項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為146.00萬元，執(zhí)行數(shù)為145.00萬元，完成預算的99.32%。主要包括：2020年度區(qū)統(tǒng)計局“四上”單位共新增63家，其中發(fā)改局新增21家，獎勵金額42.00萬元；商糧局新增23家，獎勵金額46.00萬元；文旅廣電局新增15家，獎勵金額45.00萬元，科工局新增4家，獎勵金額12.00萬元。詳情見附件。

第七次全國人口普查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為120.00萬元，執(zhí)行數(shù)為135.54萬元，完成預算的112.95%。主要包括：組建了各級普查機構(gòu)，成立了由區(qū)直部門組成的普查領(lǐng)導機構(gòu)及辦公室，全區(qū)各鄉(xiāng)街辦事處組建了相應(yīng)機構(gòu)統(tǒng)計站共16個，為我區(qū)第七次人口普查工作的順利開展奠定了組織基礎(chǔ)。詳情見附件。 

第四部分

 

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

  

第五部分 

附件

 

1、區(qū)統(tǒng)計局2021年度人口普查項目自評報告.docx

2、區(qū)統(tǒng)計局2021年度“四上”新增項目自評報告.docx

3、區(qū)統(tǒng)計局2021年度績效自評報告.docx

4、2021年區(qū)統(tǒng)計局決算公開表.xlsx