2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（三）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
（五）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。
（六）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（八）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（九）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十）組織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十一）貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室有12個(gè)，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)麻布山省級(jí)森林公園管理中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職行政人員26人，事業(yè)人員3人,臨聘人員9人。
（二）內(nèi)決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)以及岳陽市岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為3,477.69萬元。與上年相比，減少706.63萬元，減少16.89%，主要是因?yàn)?/font>林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)3,457.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,633.38萬元，占76.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入824.43萬元，占23.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3,377.36萬元，其中：基本支出974.96萬元，占28.87%；項(xiàng)目支出2,402.41萬元，占71.13%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,633.38萬元，與上年相比，減少1,301.33萬元,減少33.07%，主要是因?yàn)?/font>林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,633.38萬元，占本年支出合計(jì)的76.16%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,301.33萬元，減少33.07%，主要是因?yàn)?/font>林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,633.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.03萬元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.89萬元，占1.70%；衛(wèi)生健康支出192.25萬元，占7.30%；節(jié)能環(huán)保支出29.99萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.13萬元，占0.12%；農(nóng)林水支出2,335.04萬元，占88.67%；住房保障支出26.05萬元，占0.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為714.51萬元，支出決算數(shù)為2,633.38萬元，完成年初預(yù)算的271.33%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.51萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為33.16萬元，支出決算為34.59萬元，完成年初預(yù)算的104.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)有所提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為69.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一繳納。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一繳納。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.85萬元，支出決算為1.75萬元，完成年初預(yù)算的94.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途減少了其他殘疾人事業(yè)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.07萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預(yù)算的50.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員的調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.76萬元，支出決算為17.46萬元，完成年初預(yù)算的80.24%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有人員退休。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財(cái)政統(tǒng)一繳納。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為140.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級(jí)資金未納入預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級(jí)資金未納入預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為376.26萬元，支出決算為530.88萬元，完成年初預(yù)算的140.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)水平上漲、房屋等設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）及項(xiàng)目類日常支出增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為153.00萬元，支出決算為140.40萬元，完成年初預(yù)算的91.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有未完工未結(jié)算的項(xiàng)目。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，上級(jí)財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為49.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為145.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為159.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為87.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：漁業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥漁業(yè)線項(xiàng)目資金。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為496.74萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。
22、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為220.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥鄉(xiāng)村振興線項(xiàng)目資金。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。
24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為139.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.84萬元，支出決算為26.04萬元，完成年初預(yù)算的72.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動(dòng)、減少。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為732.89萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)等各項(xiàng)目日常工作增加，財(cái)政追撥項(xiàng)目資金。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：后期追加區(qū)級(jí)預(yù)算資金。
28、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級(jí)資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預(yù)算。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.13萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：后期追加區(qū)級(jí)預(yù)算資金。
30、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為160.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級(jí)資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預(yù)算。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.91萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級(jí)資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出824.90萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)551.99萬元，占基本支出的66.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)272.91萬元，占基本支出的33.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預(yù)算的205.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預(yù)算的205.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目活動(dòng)增加各級(jí)部門來交流學(xué)習(xí)及檢查項(xiàng)目的工作事項(xiàng)增加，與上年相比增長3.58萬元，增長688.46%，增長的主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目活動(dòng)增加各級(jí)部門來交流學(xué)習(xí)及檢查項(xiàng)目的工作事項(xiàng)增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.10萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓300人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出272.91萬元，比上年決算數(shù)減少43.49萬元，降低13.75%。減少主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.30萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的110.00%。用于召開1次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為新的一年工作的部署及人員安排。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.30萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的166.67%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額493.27萬元，其中：政府采購貨物支出109.47萬元、政府采購工程支出114.72萬元、政府采購服務(wù)支出268.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額492.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2,633.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出3,377.36萬元，其中：基本支出974.96萬元，項(xiàng)目支出2,402.41萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分97.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金534.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22.22%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分均為99分，自評(píng)結(jié)果等次均為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為97.8分。全年預(yù)算數(shù)為3.377.36萬元，執(zhí)行數(shù)為3.377.36萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是扎實(shí)推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接取得新實(shí)效；二是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲(chǔ)、廁所革命、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等民生實(shí)事全面落實(shí)；三是糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)面源污染防治、森林防滅火等底線工作全面完成，重大動(dòng)物疫病防控榮獲全市屠宰管理先進(jìn)單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政津貼短缺；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡；二是加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開表.xlsx