2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢查，定期對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地進(jìn)行例行檢查和監(jiān)督抽查，迅速報(bào)告當(dāng)?shù)匕l(fā)生的重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，積極參與應(yīng)急處理和救援工作，努力減輕事故危害;
（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行動(dòng)物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃;
（三）監(jiān)督全區(qū)動(dòng)物防疫、檢疫工作;制訂實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制、撲滅方案;負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查疫情報(bào)告;
（四）依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫，出具檢疫證明，加蓋驗(yàn)訖印章;對(duì)染疫動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品和場(chǎng)地進(jìn)行無(wú)害化處理;負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)施強(qiáng)制性防疫消毒工作;負(fù)責(zé)“瘦肉精”檢測(cè)工作;
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檢疫檢測(cè)股、疫病預(yù)防股，全額撥款事業(yè)編制16名，設(shè)主任1名，副主任3名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為530.20萬(wàn)元。與上年相比，增加185.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.65%，主要是因?yàn)?022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、新建獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)530.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入530.20萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)530.20萬(wàn)元，其中：基本支出473.40萬(wàn)元，占89.29%；項(xiàng)目支出56.80萬(wàn)元，占10.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為530.20萬(wàn)元，與上年相比，增加185.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.65%，主要是因?yàn)?021年部分績(jī)效考核獎(jiǎng)在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、新建獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出530.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加185.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.65%，主要是因?yàn)?021年部分績(jī)效考核獎(jiǎng)在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、新建獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出530.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出154.00萬(wàn)元，占29.05%；衛(wèi)生健康支出8.45萬(wàn)元，占1.59%；住房保障支出11.28萬(wàn)元，占2.13%；農(nóng)林水支出356.47萬(wàn)元，占67.23%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為384.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為530.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.07%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89.52萬(wàn)元，支出決算為152.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年部分績(jī)效考核獎(jiǎng)在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.02萬(wàn)元，支出決算為14.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.51萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金單位部分由財(cái)政直接劃轉(zhuǎn)給社保。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.68萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整計(jì)入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.81萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.36萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政直接劃款個(gè)醫(yī)保。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.12萬(wàn)元，支出決算為11.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有職工退休。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為147.8萬(wàn)元，支出決算為194.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一月份工資調(diào)整導(dǎo)致工資性支出增加，2021年績(jī)效考核獎(jiǎng)部分金額在2022年發(fā)放。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為105.00萬(wàn)元，支出決算為105.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出530.20萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)402.76萬(wàn)元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)127.44萬(wàn)元，占基本支出的24.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少2.90萬(wàn)元，減少90.62%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用；與上年相比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%,增長(zhǎng)的主要原因是嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬(wàn)元，占9.09%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元，占90.91%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.30萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓26人次，主要是省疫控中心對(duì)我單位建設(shè)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室考核驗(yàn)收、省內(nèi)屠宰環(huán)節(jié)抽樣、省內(nèi)非洲豬瘟及禽流感專項(xiàng)監(jiān)測(cè)采樣發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.00%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為非洲豬瘟防控技術(shù)及動(dòng)物檢疫電子出證培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額119.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額119.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額119.23萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出530.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出530.20萬(wàn)元，其中：基本支出473.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出56.80萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金56.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為530.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為530.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查及動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫；負(fù)責(zé)屠宰場(chǎng)和養(yǎng)殖場(chǎng)非洲豬瘟病毒實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)；對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測(cè)；對(duì)染疫動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)害化處理；從事農(nóng)作物危險(xiǎn)性病、蟲、草進(jìn)行疫情監(jiān)測(cè)。本年度整體支出績(jī)效目標(biāo)一是認(rèn)真落實(shí)春秋兩季動(dòng)物防疫工作，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)力度，杜絕動(dòng)物疫病的發(fā)生及擴(kuò)散；二是做好動(dòng)物禽流感流感防控工作。同時(shí)，下發(fā)禽流感疫苗、消毒藥品等防疫物資、發(fā)放宣傳單；三是對(duì)匯康屠宰場(chǎng)屠宰生豬采取非洲豬瘟“批批檢、全覆蓋”監(jiān)督工作，并且監(jiān)督場(chǎng)方每次進(jìn)行消毒工作，對(duì)入場(chǎng)所有畜禽產(chǎn)品進(jìn)行檢疫后進(jìn)入流通環(huán)節(jié)銷售；四是采集活禽血清樣、口腔、泄殖腔、環(huán)境拭子送岳陽(yáng)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心檢測(cè)；五是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，年初制訂了詳細(xì)的抽檢方案和計(jì)劃，及時(shí)下發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，我中心多次到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行專項(xiàng)督查，確保規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)抽檢覆蓋面達(dá)到100%��；六是屠宰環(huán)節(jié)，生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)實(shí)行“瘦肉精”監(jiān)測(cè)嚴(yán)格按照屠宰量5%的要求規(guī)范開展了檢測(cè)工作；其實(shí)督促屠宰場(chǎng)、養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)行每天大清洗、大消毒；七是每年完成600個(gè)蔬菜水果樣品的例行監(jiān)測(cè)和農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)，300個(gè)樣品的農(nóng)藥殘留定量檢測(cè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本支出經(jīng)費(fèi)方面綜合近幾年我單位批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞在職人員工資及經(jīng)費(fèi)、退休人員績(jī)效支出、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。而近兩年我單位退休職工人數(shù)日益增多但經(jīng)費(fèi)方面無(wú)預(yù)算來(lái)源，且扶貧、食堂等支出壓力較大。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。鑒于我單位工作點(diǎn)多線長(zhǎng)面廣，工作任務(wù)繁重，重點(diǎn)工作任務(wù)重，年初財(cái)政預(yù)算需要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，編制范圍盡可能的全面不漏項(xiàng)，以便在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出。為各項(xiàng)工作順利開展提供資金保證。
下一步改進(jìn)措施：一是要科學(xué)合理編制預(yù)算；二是要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。我單位工作點(diǎn)多線長(zhǎng)面廣，工作任務(wù)繁重，重點(diǎn)工作任務(wù)重，年初財(cái)政預(yù)算需要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，編制范圍盡可能的全面不漏項(xiàng)，以便在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，為各項(xiàng)工作順利開展提供資金保證。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx