2021年度
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
（三）組織開(kāi)展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國(guó)內(nèi)外交流與合作。
（四）依法對(duì)森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動(dòng)植物資源、森林防火安全工作進(jìn)行保護(hù)和管理。
（五）協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護(hù)與管理工作。
（六）做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
（七）做好森林公園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)工作。
（八）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為：綜合辦公室，營(yíng)林股，規(guī)劃發(fā)展股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心本級(jí)，沒(méi)有下屬單位和二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為157.75萬(wàn)元。與上年相比，減少77.11萬(wàn)元，下降32.83%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)157.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入157.75萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)157.75萬(wàn)元，其中：基本支出157.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為157.75萬(wàn)元，與上年相比，減少77.11萬(wàn)元，下32.83%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出157.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少62.72萬(wàn)元，下降28.45%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出157.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出157.75萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為124.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為157.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.79%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為103.27萬(wàn)元，支出決算為157.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，購(gòu)置公務(wù)用車和添置辦公設(shè)備、更新門禁系統(tǒng)年初未納入預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.15萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.41萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng))
年初預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.37萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出157.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.41萬(wàn)元，占基本支出61.12%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)61.34萬(wàn)元，占基本支出的38.88%，主要包括：公務(wù)用車購(gòu)置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為13.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的2750.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.82萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒(méi)有納入預(yù)算，與上年相比增加12.82萬(wàn)元，由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒(méi)有納入預(yù)算，與上年相比增加0.93萬(wàn)元，由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.75萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12.82萬(wàn)元，岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的油費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)和職工繼續(xù)教育，人數(shù)5人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2021年度政府采購(gòu)支出總額12.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心共有車輛1輛，其中：，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。全年預(yù)算數(shù)為124.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為157.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的126.79%。主要包括：架設(shè)太陽(yáng)能視頻監(jiān)控設(shè)備7套;購(gòu)置航空巡護(hù)設(shè)備1套;全年張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條;更新、更換警示標(biāo)語(yǔ)標(biāo)牌15塊;發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊(cè)近3000余冊(cè);設(shè)立森林防火檢查站 ；申報(bào)審批了1輛特種巡護(hù)用車;購(gòu)置一批防控物資，防火器材庫(kù)物資儲(chǔ)備一批,4次山體滑坡及溝渠清理；病蟲(chóng)防治2次；完成夏秋季抗旱保苗工作：一支黃花的清理工作；林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作；架設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)；7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套，進(jìn)一步加強(qiáng)了公園游客服務(wù)和安全管控。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
