第三部分 岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為234.86萬元。與上年相比，增加101.38萬元，增長75.95%，主要是因為景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加,績效提標(biāo)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計196.87萬元，其中：財政撥款收入196.87萬元，占100 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計220.47萬元，其中：基本支出220.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為234.86萬元，與上年相比，增加101.38萬元，增長75.95%，主要是因為景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，績效提標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出220.47萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，財政撥款支出增加86.99萬元，增長65.17%，主要是因為景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，績效提標(biāo)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出220.47萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出220.47萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為107.65萬元，支出決算數(shù)為220.47萬元，完成年初預(yù)算的204.8%，其中：

1、農(nóng)林水支出（款）林業(yè)和草原（類）森林資源管理（項）。

年初預(yù)算為107.65萬元，支出決算為220.47萬元，完成年初預(yù)算的204.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，績效提標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出220.47萬元，其中：人員經(jīng)費123.54萬元，占基本支出的56.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費96.93萬元，占基本支出的43.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約控制經(jīng)費。與上年相比減少0.5萬元，減少100%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，無開支內(nèi)容。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出96.93萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加15.28萬元，增長18.71%，主要原因是：公車改革公務(wù)交通補貼增加，新增人員2人公用經(jīng)費增加。

十、一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.17萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù)4人，內(nèi)容為森林旅游節(jié)，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

 

十一、關(guān)于政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見第五部分附件內(nèi)容。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2020年度麻布森林公園部門整體績效報告.docx

2020年度岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心部門決算公開表格.xls