岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心

2022年單位預(yù)算 

  

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

  

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

  

一、單位基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、普及和推廣工作;負(fù)責(zé)新肥料及病蟲(chóng)害控防指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專(zhuān)業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心為岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，共計(jì)9個(gè)編，在編人數(shù)8人，實(shí)際在職人員14人，下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣股三個(gè)股室構(gòu)成。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況 

（一）收入預(yù)算

包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算177.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款177.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加60.86萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋?、相較于去年新進(jìn)3名工作人員，增加的是工作經(jīng)費(fèi)和工資福利經(jīng)費(fèi)。2、增加推廣培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算177.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出129.05萬(wàn)元，住房保障支出10.00萬(wàn)元。支出較去年增加60.86萬(wàn)元，其中基本支出增加50.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槁毠ふ{(diào)動(dòng)人員工資福利津貼增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樘镩g學(xué)校的建立維護(hù)和農(nóng)技推廣培訓(xùn)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算177.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.02萬(wàn)元，占18.62%；衛(wèi)生健康支出5.27萬(wàn)元，占2.97%；農(nóng)林水支出129.05萬(wàn)元，占72.77%；住房保障支出10.00萬(wàn)元，占5.64%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為154.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)138.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算23.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元，主要用于田間學(xué)校的創(chuàng)立和農(nóng)技推廣等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于辦公室監(jiān)控維修和墻面維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出 

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。 

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少2.00萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，減少三公開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況 

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況 

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額28.27萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算18.27萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算7.00萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)4.19萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)3.73萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.46萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為177.34萬(wàn)元，其中，基本支出154.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

 

 

 

 

 

 

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