岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，妥善及時地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊現(xiàn)有人數(shù)73人，其中：在職編制人員66人，退休7人。本部門內(nèi)設綜合辦公室、畜牧、漁政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)5個股室。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,191.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,191.25萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加189.00萬元，主要是工資津補貼及公用經(jīng)費提標。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,191.25萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出131.90萬元，衛(wèi)生健康支出40.14萬元，農(nóng)林水支出938.72萬元，住房保障支出80.48萬元。支出較去年增加189.00萬元，主要是工資津補貼及公用經(jīng)費提標。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,191.25萬元，其中， 社會保障和就業(yè)支出131.90萬元 占11.07%；農(nóng)林水支出938.72萬元，占78.80%； 衛(wèi)生健康支出40.14萬元，占3.37%。住房保障支出80.48萬元，占6.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為1104.25萬元，其中：人員經(jīng)費974.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出129.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為87.00萬元，其中：其他事業(yè)類發(fā)展資金支出75.00萬元，主要用于規(guī)范各類涉農(nóng)（林）重點行業(yè)、經(jīng)營門店，營造合理有序、公平競爭的市場環(huán)境，保護消費者的合法權益等方面；業(yè)務工作經(jīng)費2.00萬元，主要用于保障對個人補助及時發(fā)放。運行維護費10.00萬元，主要用于保障辦公室改造維修及網(wǎng)絡維護和公務用車正常運行。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本部門機關運行經(jīng)費129.60萬元，比上年預算減少16.37萬元，比上年預算下降11.21%，主要是車輛運行維護費及業(yè)務工作經(jīng)費列入其他運轉(zhuǎn)類。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.60萬元，其中，公務接待費1.60萬元，公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4.40萬元，主要是壓縮了公務接待費。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額158.29萬元，其中工程類42.00萬元，貨物類31.66萬元，服務類84.63萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計66.90萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計55.54萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計11.36萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1191.25萬元，其中，基本支出1104.25萬元，項目支出87.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
