岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站部門概況
一、 部門職責
（一）負責指導全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會以及其它集體經(jīng)濟組織落實民主管理，建立健全財務管理制度，并監(jiān)督和檢查落實情況，全面實行民主理財，推進財務公開，嚴格執(zhí)行村、社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟責任審計制度；
（二）負責集體經(jīng)濟組織土地承包管理，加強土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與仲裁工作；
（三）負責農(nóng)民負擔和補貼的監(jiān)督管理，落實好中央、省、市減輕農(nóng)民負擔的各項方針政策，協(xié)助紀檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負擔的違法違紀行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；
（四）負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導，積極引導農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站內(nèi)設機構(gòu)內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、財務審計股、土地承包管理股和專業(yè)合作組織指導股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站本級，沒有下屬機構(gòu)或單位。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為201.30萬元。與上年相比，減少154.68萬元，減少43.45%，主要是因為主要原因是人員變動，節(jié)約經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計201.30萬元，其中：財政撥款收入201.30萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計201.30萬元，其中：基本支出201.30萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為201.30萬元，與上年相比，減少154.68萬元,減少43.45%，主要是因為人員變動，節(jié)約經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出201.30萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少154.68萬元，減少43.45%，主要是因為人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出201.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.42萬元，占5.18%；衛(wèi)生健康支出4.61萬元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占4.97%；農(nóng)林水支出171.91萬元，占85.39%；住房保障支出4.36萬元，占2.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為210.44萬元，支出決算數(shù)為201.30萬元，完成年初預算的95.66%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為10.35萬元，支出決算為9.60萬元，完成年初預算的92.75%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：主要是因為人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為5.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為2.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：加強社區(qū)建設，增加相關(guān)支出。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為113.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為171.91萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由其他七項調(diào)入。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）
年初預算為56.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為7.38萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的59.08%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：主要是因為人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出201.3萬元，其中：人員經(jīng)費121.86萬元，占基本支出的60.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費79.44萬元，占基本支出的39.46%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比減少0.34萬元，減少100%,減少的主要原因為本年未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79.44萬元，比上年決算數(shù)減少86.93 萬元，降低52.25%。主要原因是：嚴格響應國家號召，縮減沒必要的支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓費0.20萬元，用于加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展培訓，人數(shù)5人，內(nèi)容為開展負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額34.55萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出28.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為210.44萬元，執(zhí)行數(shù)為201.30萬元，完成預算的95.66%。岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站整體績效自評綜述：認真落實區(qū)委、區(qū)政府指示，加強集體經(jīng)濟的“三資”管理，社區(qū)（村）財務管理工作邁上新臺階，財務管理得到了加強，會計基礎(chǔ)工作得到規(guī)范，民主監(jiān)督管理到位，群眾滿意得到提升。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
