2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。
（二）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
（五）按規(guī)定開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
（十一）按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門共有編制人數(shù)43人，實(shí)有人數(shù)43人。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公股、行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水建水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為5,146.98萬(wàn)元。與上年相比，增加3,638.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.28%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)楸灸暌咔榉揽亟?jīng)費(fèi)、應(yīng)急工程經(jīng)費(fèi)、水防澇可研編制經(jīng)費(fèi)、村安全飲水水源替換工程、漬水點(diǎn)改造工程、南湖澇區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)5,146.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,146.98萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5,146.98萬(wàn)元，其中：基本支出938.41萬(wàn)元，占18.23%；項(xiàng)目支出4,208.58萬(wàn)元，占81.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5,146.98萬(wàn)元，與上年相比，增加3,854.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)298.16%，主要是因?yàn)楸灸暌咔榉揽亟?jīng)費(fèi)、應(yīng)急工程經(jīng)費(fèi)、水防澇可研編制經(jīng)費(fèi)、村安全飲水水源替換工程、漬水點(diǎn)改造工程、南湖澇區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4,970.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3,678.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.54%，主要是因?yàn)楸灸暌咔榉揽亟?jīng)費(fèi)、應(yīng)急工程經(jīng)費(fèi)、水防澇可研編制經(jīng)費(fèi)、村安全飲水水源替換工程、漬水點(diǎn)改造工程、南湖澇區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4,970.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.19萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.72萬(wàn)元，占1.00%；衛(wèi)生健康（類）支出73.86萬(wàn)元，占1.48%；節(jié)能環(huán)保（類）支出17.67萬(wàn)元，占0.36%；農(nóng)林水（類）支出4,759.37萬(wàn)元，占95.75%；住房保障（類）支出35.07萬(wàn)元，占0.71%；其他（類）支出33.94萬(wàn)元，占0.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為906.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,970.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的548.06%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整計(jì)入農(nóng)林水支出水利行政運(yùn)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.74萬(wàn)元，支出決算為45.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金單位部分由財(cái)政直接劃轉(zhuǎn)給社保。。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.86萬(wàn)元，支出決算為1.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)實(shí)繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為430.9萬(wàn)元，支出決算為819.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為156.30萬(wàn)元，支出決算為123.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.73%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入農(nóng)林水支出水利防汛。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為101.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入農(nóng)林水支出水利行政運(yùn)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.04萬(wàn)元，支出決算為23.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.20%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.69萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政直接劃款給醫(yī)保。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50.27萬(wàn)元，支出決算為35.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金實(shí)繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
12、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.46萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.73萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.54萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出調(diào)整至其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為50.25萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.67萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,382.86萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,278.12萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.06萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為75.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為46.27萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他水利支出中部分調(diào)整計(jì)入防汛。
23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為27.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33.94萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出936.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)761.89萬(wàn)元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)174.41萬(wàn)元，占基本支出的18.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.36萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入176.18萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出176.18萬(wàn)元，其中基本支出2.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出174.07萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為176.18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展突發(fā)疫情防控工作。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.42萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少65.23萬(wàn)元，降低27.22%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.50%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為事業(yè)單位繼續(xù)教育培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1000.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出451.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出386.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1000.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1000.06萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4,970.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出176.18萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出4,970.81萬(wàn)元，其中：基本支出936.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,094.50萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1,123.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的24.44%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)均得分100.00分，自評(píng)結(jié)果等次均為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為5,146.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5,146.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圓滿完成了5座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程及6座水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)；二是積極對(duì)接市水務(wù)集團(tuán)，完成城鄉(xiāng)供水一體化工程前期工作；啟動(dòng)了白鶴垅港治理工程建設(shè)，目前工程正在掃尾；三是完成2處內(nèi)漬點(diǎn)應(yīng)急工程建設(shè)，并通過(guò)市區(qū)兩級(jí)聯(lián)防聯(lián)控措施，大大緩解了中心城區(qū)內(nèi)澇程度；四是完成了“千人以上”飲用水水源地整治2個(gè)、“一河（湖）一策”方案編制、美麗河湖建設(shè)“一鄉(xiāng)一亮點(diǎn)”、“一縣一示范”等重點(diǎn)工作任務(wù)；五完成了2022年度取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)任務(wù)，我區(qū)8個(gè)規(guī)模取水戶共安裝在線計(jì)量表23個(gè)是。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項(xiàng)資金下?lián)懿粔蚣皶r(shí)；二是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全的預(yù)算管理制度，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)力求執(zhí)行到位；二是預(yù)算編制由各相關(guān)股室報(bào)數(shù)據(jù)，爭(zhēng)取預(yù)算編制更加合理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2022年度整體績(jī)效自評(píng)及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（2022年防汛經(jīng)費(fèi)等）.docx