2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局
部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。
（二）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
（五）按規(guī)定開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
（十一）按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)45人，實(shí)有人數(shù)45人。內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：綜合辦公股、行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水建水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
第二部分
2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1,508.16萬(wàn)元。與上年相比，減少952.48萬(wàn)元，減少38.71%，主要是因?yàn)楸灸暌咔榉揽�、防汛支出、�?jī)效提標(biāo)等支出較上年有所減少；本年部分項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)較晚，未及時(shí)支付導(dǎo)致收入較上年有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1,284.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,280.83萬(wàn)元，占99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.43萬(wàn)元，占0.27%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1,467.86萬(wàn)元，其中：基本支出975.14萬(wàn)元，占66.43%；項(xiàng)目支出492.73萬(wàn)元，占33.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,292.68萬(wàn)元，與上年相比，減少460.99萬(wàn)元,減少26.29%，主要是因?yàn)楸灸攴姥粗С�、�?jī)效提標(biāo)等支出較上年有所減少；本年部分項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)較晚，未及時(shí)支付導(dǎo)致收入較上年有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,292.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少449.14萬(wàn)元，減少25.79%，主要是因?yàn)楸灸暌咔榉揽�、防汛支出、�?jī)效提標(biāo)等支出較上年有所減少；本年部分項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)較晚，未及時(shí)支付導(dǎo)致收入較上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,292.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.90萬(wàn)元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.43萬(wàn)元，占5.45%；衛(wèi)生健康支出19.90萬(wàn)元，占1.54%；節(jié)能環(huán)保支出28.00萬(wàn)元，占2.17%；農(nóng)林水支出1,003.61萬(wàn)元，占77.64%；住房保障支出31.84萬(wàn)元，占2.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出131.00萬(wàn)元，占10.13%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為817.01萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,292.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.22%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)級(jí)財(cái)政追加資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.25萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)級(jí)財(cái)政追加資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38.12萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員退休經(jīng)費(fèi)由人社局發(fā)放。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.08萬(wàn)元，支出決算為44.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.04萬(wàn)元，支出決算為15.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.32%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2021年有一名老同志退休。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.30萬(wàn)元，支出決算為5.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.46萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.65萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.90萬(wàn)元，支出決算為19.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.68萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助已取消發(fā)放。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)級(jí)追加節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)資金。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.85萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)下達(dá)山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)資金。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為434.19萬(wàn)元，支出決算為458.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控、防汛抗旱所致。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為128.75萬(wàn)元，支出決算為122.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分支出未及時(shí)支付所致。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：同古港治理建設(shè)項(xiàng)目增加省級(jí)資金，省級(jí)追加水毀修復(fù)資金。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)下達(dá)2021年第一批中央水利發(fā)展資金。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.00萬(wàn)元，支出決算為91.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是由于部分支出為上年結(jié)余資金；二是由于本年上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金未列入年初部門一般預(yù)算。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為106.88萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)級(jí)追加防汛資金。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)追加河湖劃界資金。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.84萬(wàn)元，支出決算為31.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為131.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)下達(dá)災(zāi)后重建資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出799.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)560.30萬(wàn)元，占基本支出的70.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)239.65萬(wàn)元，占基本支出的29.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.64萬(wàn)元，減少64.00%,減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓29人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.65萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)增加21.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%。主要原因是：疫情防控導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.83萬(wàn)元，用于開(kāi)展無(wú)人機(jī)操作、河長(zhǎng)制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為各項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額442.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出242.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出153.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額442.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
單位整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97.8分。全年預(yù)算數(shù)為817.01萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,476.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的180.78%。主要包括：在水利工程建設(shè)方面，已編制完成《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水安全規(guī)劃》《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”水安全保障規(guī)劃》，全區(qū)落實(shí)水利建設(shè)項(xiàng)目6項(xiàng)，累計(jì)完成投資1433.55萬(wàn)元。在城市內(nèi)澇治理方面，完成了市政府交辦我區(qū)的漬水點(diǎn)整治兩處民生實(shí)事，即楓橋湖街道大坡組和洛王街道潘北組漬水點(diǎn)整治；完成2022年計(jì)劃內(nèi)4個(gè)內(nèi)澇點(diǎn)治理項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)方案，將海綿城市建設(shè)與中心城區(qū)內(nèi)漬點(diǎn)整治相結(jié)合。在用水及節(jié)水管理方面，嚴(yán)格取水許可審批和監(jiān)管，全年開(kāi)展水資源專項(xiàng)巡查30余次，查處無(wú)證取水項(xiàng)目7個(gè)。全面推進(jìn)依法治水管水，以河湖管理、水土保持監(jiān)督為執(zhí)法重點(diǎn)，責(zé)令整改43個(gè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目；征繳水土保持補(bǔ)償費(fèi)131.03萬(wàn)元；立案4起，結(jié)案3起，程序中1起。共執(zhí)行罰款30萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得3.69萬(wàn)元，合計(jì)執(zhí)行33.69萬(wàn)元。詳情見(jiàn)附件。
防汛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為57.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.06%。主要包括：根據(jù)我區(qū)防汛工作需要，區(qū)財(cái)政局下達(dá)區(qū)水利局2021年防汛經(jīng)費(fèi)53.74萬(wàn)元，主要用于區(qū)防汛指揮系統(tǒng)建設(shè)、防汛物料儲(chǔ)備、應(yīng)急除險(xiǎn)加固以及防汛日常工作。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2021年決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc