岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金預(yù)算支出表
二十、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施；指導(dǎo)水資源保護工作；負責(zé)節(jié)約用水工作；按規(guī)定開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計劃股、行政審批股（法制股）、財務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長辦）。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
我局無二級預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽市岳陽樓區(qū)水利局本級（所屬事業(yè)單位和機關(guān)并賬核算）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。2021年年初預(yù)算數(shù)為817.01萬元。其中：經(jīng)費撥款810.76萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款6.25萬元。與2020年相比，經(jīng)費撥款增加了168.17萬元，主要是本年度安排了河湖劃界確權(quán)費用、防汛經(jīng)費及城區(qū)易漬點維護運行費用。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)817.01萬元，其中：工資福利支出481.77萬元，占58.97%；商品和服務(wù)支出225.57萬元，占27.61%；對個人和家庭的補助103.42萬元，占12.66%；其他支出6.25萬元，占0.76%。支出較去年增加151.42萬元，其中基本支出增加31.67萬元，項目支出增加119.75萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為人員預(yù)算經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為本年度安排了河湖劃界確權(quán)費用、防汛經(jīng)費及城區(qū)易漬點維護運行費用。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入817.01萬元，其中，工資福利支出481.77萬元，占58.97%；商品和服務(wù)支出225.57萬元，占27.61%；對個人和家庭的補助103.42萬元，占12.66%；其他支出6.25萬元，占0.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為608.26萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為208.75萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費142.5萬元，主要用于水質(zhì)檢測及水資源保護、山洪災(zāi)害防治預(yù)警及河長制管理、河湖劃界確權(quán)等工作；運行維護經(jīng)費66.25萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)收成本支出、辦公及臨聘人員補差等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.07萬元，比2020年預(yù)算減少5.86萬元，下降6.59%。主要是壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.8萬元，其中，公務(wù)接待費4.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年預(yù)算減少0.2萬元，下降4%，主要是進一步規(guī)范管理，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算1萬元,擬召開1次會議，人數(shù)約50人，內(nèi)容為湖河長制會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬送外培訓(xùn)1次，人數(shù)約5人，內(nèi)容為上級部門安排的業(yè)務(wù)內(nèi)容。
（四）政府采購情況
2021年我局政府采購預(yù)算總額43.8萬元。其中：貨物類預(yù)算43.8萬元；服務(wù)類預(yù)算0萬元；工程類預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止上一年12月底，本部門無任何車輛，也沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2021年未計劃處置或新增配置車輛，也沒有購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備的計劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為817.01萬元，主要目標(biāo)為在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫安全，群眾財產(chǎn)無損失；在旱期確保人畜飲水安全，確保農(nóng)作物能正常澆灌；嚴格按照河湖長制的要求，加強河湖管理保護，強化巡河巡湖；做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作；做好水土水資源的日常監(jiān)督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費及水土保持設(shè)施補償規(guī)費的征繳；加強和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭取資金對山塘、渠道進行整治；對樓區(qū)范圍內(nèi)涉水違法案件進行查處。重點項目支出績效目標(biāo)的金額為62.5萬元，主要內(nèi)容為岳陽樓區(qū)河湖劃界確權(quán)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
