2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案。
（二）綜合編制移民安置規(guī)劃。
（三）按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)。
（四）負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記。
（五）探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)13人，實(shí)有人數(shù)10人。內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1,920.53萬元。與上年度相比，增長(zhǎng)124.73萬元，增長(zhǎng)6.95%。主要是因?yàn)橹醒胍泼褓Y金項(xiàng)目有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1,911.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,911.65萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1,920.53萬元，其中：基本支出204.32萬元，占10.64%；項(xiàng)目支出1,716.21萬元，占89.36%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,920.53萬元，與上年相比，增加153.54萬元，增長(zhǎng)8.69%。主要是因?yàn)橹醒胍泼褓Y金項(xiàng)目有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出415.07萬元，占本年支出合計(jì)的21.61%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加194.42萬元，增長(zhǎng)88.11%。主要是因?yàn)橹醒胍泼褓Y金項(xiàng)目有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出415.07萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出231.72萬元，占55.83%；衛(wèi)生健康支出7.80萬元，占1.88%；農(nóng)林水支出167.54萬元，占40.36%；住房保障支出8.01萬元，占1.93%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197.76萬元，支出決算數(shù)為415.07萬元，完成年初預(yù)算的209.89%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員工資變動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.25萬元，支出決算為20.39萬元，完成年初預(yù)算的181.24%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員社保變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.63萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的82.86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和工資基數(shù)有變動(dòng)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為210.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央移民資金項(xiàng)目增加，年初未納入預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預(yù)算的145.70%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和社保費(fèi)用變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的40.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有公務(wù)員人員調(diào)動(dòng)。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)，由農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）轉(zhuǎn)入。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為159.08萬元，支出決算為161.46萬元，完成年初預(yù)算的101.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)變化。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.37萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預(yù)算的95.70%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出204.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)156.75萬元，占基本支出的76.72%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)47.57萬元，占基本支出的23.28%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的0.80%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的0.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.20萬元，下降83.33%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓5人次，主要是學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,505.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1,505.46萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1,505.46萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,505.46萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為中央移民資金項(xiàng)目，不屬于本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.57萬元，比上一年決算數(shù)減少19.12萬元，下降28.67%。主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和疫情對(duì)工作開展影響導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行支出減少。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元，用于開展單位職工黨校培訓(xùn)和線上學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為單位職工黨校培訓(xùn)繳納的培訓(xùn)費(fèi)和事業(yè)單位人員線上學(xué)習(xí)培訓(xùn)課時(shí)費(fèi)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年度政府采購支出總額253.81萬元，其中：政府采購貨物支出8.60萬元、政府采購工程支出204.61萬元、政府采購服務(wù)支出40.60萬元。其中授予中小企業(yè)合同金額253.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.81萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為197.76萬元，執(zhí)行數(shù)為1920.53萬元，完成預(yù)算的971.14%。主要包括：對(duì)我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。2021年我區(qū)直補(bǔ)移民人數(shù)為6189人，后扶項(xiàng)目85個(gè)。因中央移民專項(xiàng)資金是由上級(jí)撥付，故未納入本級(jí)年初預(yù)算，所以預(yù)算與決算數(shù)據(jù)差異大。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年移民中心績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc