岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、工資福利（政府預(yù)算）

　　9、工資福利

　　10、個人家庭（政府預(yù)算）

　　11、個人家庭

　　12、商品服務(wù)（政府預(yù)算）

　　13、商品服務(wù)

　　14、三公

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金（政府預(yù)算）

　　17、政府性基金（部門預(yù)算）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　19、財政專戶管理資金

　　20、專項清單

　　21、項目支出績效目標表

　　22、整體支出績效目標表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　24、政府采購預(yù)算表

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。

　　2、綜合編制移民安置規(guī)劃。

　　3、會同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。

　　4、負責協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

　　5、負責移民口糧補貼款的撥付與管理工作。

　　6、負責全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　7、負責區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。機關(guān)設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2024年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級

　　二、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算194.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少12.39萬元，主要是因為厲行節(jié)約，工作經(jīng)費減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算194.54萬元，其中，一般公共服務(wù)194.54萬元，社會保障和就業(yè)支出科目24.90萬元；衛(wèi)生健康支出5.3萬元；農(nóng)林水支出154.20萬元；住房保障支出10.14萬元。支出較去年減少12.39萬元，其中基本支出減少2.39萬元，項目支出減少10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員工資變動，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約減少開支。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算194.54萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出支出24.90萬元，占12.80%；衛(wèi)生健康支出科目支出5.3萬元，占2.70%；住房保障支出10.14萬元，占5.20%；農(nóng)林水支出154.20萬元，占79.30%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為156.54萬元，其中：人員經(jīng)費138.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金……；商品和服務(wù)支出18萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他交通費用……。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出38萬元，主要用于保障中心業(yè)務(wù)活動正常運行，做好移民項目造價咨詢、法律咨詢等管理工作等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款18萬元，比上一年增加0.00萬元，增加0.00%。主要原因是無變動持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少3萬元，降低100.00%，主要原因是厲行節(jié)約。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本部門2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

　　培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

　　計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為無。2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動�！比鐔为殐H有部分有預(yù)算，就在以上內(nèi)容按照預(yù)算金額填列，沒有的在注明項中對應(yīng)進行描述。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額55.87萬元，其中工程類0萬元，貨物類27.03萬元，服務(wù)類28.84萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計35.04萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計22.48萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計12.56萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。

　　2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為194.54萬元，其中，基本支出156.54萬元，項目支出38萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為38萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目38萬元；重點績效項目0個，涉及重點績效項目支出金額為0萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21。2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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702001 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心.xlsx