岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2024年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會(huì)以及其它集體經(jīng)濟(jì)組織落實(shí)民主管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督和檢查落實(shí)情況，全面實(shí)行民主理財(cái)，推進(jìn)財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行村、社區(qū)居委會(huì)干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制。
2.負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)組織土地承包管理，加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛處置與仲裁工作。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和補(bǔ)貼的監(jiān)督管理，落實(shí)好中央、省、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助紀(jì)檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的違法違紀(jì)行為和涉農(nóng)惡性案（事）。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導(dǎo)，積極引導(dǎo)農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位核定編制總數(shù)12名，在編在崗10名。其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名。我站內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、土地承包管理股和合作組織指導(dǎo)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年單位預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算218.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款218.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少13.59萬元，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算218.67萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.73萬元，農(nóng)林水支出173.32萬元，衛(wèi)生健康支出5.65萬元，住房保障支出10.97萬元。支出較去年減少13.59萬元，其中基本支出減少6.76萬元，項(xiàng)目支出減少6.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算218.67萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.73萬元，占13.14%；農(nóng)林水支出173.32萬元，占79.26%；衛(wèi)生健康支出5.65萬元，占2.58%；住房保障支出10.97萬元，占5.02%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為169.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)307.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出18.00萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為49.00萬元，其中：編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元，主要用于對(duì)本單位包干人員經(jīng)費(fèi)保障等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)44.00萬元，主要用于村居賬代理、農(nóng)村集體土地管理、新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體管理、三資管理與減負(fù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.00萬元，與上一年一致。主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上一年一致，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額25.73萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類8.53萬元，服務(wù)類17.20萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)12.79萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì) 9.84 萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì) 2.95 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為218.67萬元，其中，基本支出169.67萬元，項(xiàng)目支出49.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為49.00萬元，其中， 編外用工人員經(jīng)費(fèi)5.00萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)44.00萬元；2024年度本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
