2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

　　（五）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來(lái)物種。

　�。�六）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　�。ò耍┙y(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　�。ň牛┙M織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　�。ㄊ�）組織和指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，開(kāi)展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　�。ㄊ�一）貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成，在職行政人員20人，事業(yè)人員5人,臨聘人員3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室有12個(gè)，分別是：辦公室；扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；政工人事股；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心，獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)麻布山省級(jí)森林公園管理中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

　　決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位本級(jí)。

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1871.73萬(wàn)元。與上年相比，減少1505.63萬(wàn)元，減少44.58%，主要是因?yàn)槠渌�收入減少、農(nóng)林水支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)1871.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1755.05萬(wàn)元，占93.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入116.68萬(wàn)元，占6.23%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)1871.73萬(wàn)元，其中：基本支出691.91萬(wàn)元，占36.97%；項(xiàng)目支出1179.82萬(wàn)元，占63.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1755.05萬(wàn)元，與上年相比，減少878.33萬(wàn)元,減少33.35%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水減少、社會(huì)保障與就業(yè)支出。       五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1755.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少878.33萬(wàn)元，減少33.35%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水減少、社會(huì)保障與就業(yè)支出。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1755.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出98.57萬(wàn)元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出29.5萬(wàn)元，占1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.89萬(wàn)元，占0.16%；農(nóng)林水支出1593.38萬(wàn)元，占90.79%；住房保障支出30.67萬(wàn)元，占1.75%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為709.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1755.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的247.22%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為44.18萬(wàn)元，支出決算為41.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動(dòng)、減少。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為71.04萬(wàn)元，支出決算為52.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.41%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動(dòng)、減少。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為22.09萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一繳納。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.99萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.33萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.08%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為15.32萬(wàn)元，支出決算為16.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.77萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財(cái)政統(tǒng)一繳納。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來(lái)源于上級(jí)資金未納入預(yù)算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.09萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來(lái)源于上級(jí)資金未納入預(yù)算。

　　10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為516.05萬(wàn)元，支出決算為559.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)水平上漲、房屋等設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）及項(xiàng)目類(lèi)日常支出增加。

　　11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為48.04萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為73.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修護(hù)與利用（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為159.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.97萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為309.71萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金。

　　16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為14.29萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為432.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥鄉(xiāng)村振興線項(xiàng)目資金。

　　18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.97萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為53.98萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　20、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為33.14萬(wàn)元，支出決算為30.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動(dòng)、減少。

　　21、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為116.68萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)等各項(xiàng)目日常工作增加，財(cái)政追撥項(xiàng)目資金。

　　22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級(jí)資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出660.29萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元488.00占基本支出的73.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)171.08萬(wàn)元，占基本支出的26.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)政策開(kāi)支。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓80人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少75.88萬(wàn)元，降低27.8%。減少主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的300%。用于召開(kāi)8次會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為新的一年工作的部署及人員安排以及提高業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力。

　　培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.60萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.33%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)等。本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額222.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出180.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額222.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額總額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出709.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1871.73萬(wàn)元，其中：基本支出691.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1179.82萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金460萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.99%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97.8分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.8分。全年預(yù)算數(shù)為1871.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1871.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是扎實(shí)推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接取得新實(shí)效；二是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、廁所革命、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等民生實(shí)事全面落實(shí)；三是糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)面源污染防治、森林防滅火等底線工作全面完成，重大動(dòng)物疫病防控榮獲全市屠宰管理先進(jìn)單位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是行政津貼短缺；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡；二是加強(qiáng)本部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。詳見(jiàn)附件。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分  附件

　　2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出

　　績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、單位基本情況

　　1、主要職責(zé)

　　我局主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)及鄉(xiāng)村振興工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室，4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)為：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心。

　　二、 一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、基本支出情況：2023年度支出660.29萬(wàn)元，（其中人員支出：488.08萬(wàn)元；公用支出172.21萬(wàn)元）。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，因?yàn)槲覇挝粐?yán)格管理和控制公務(wù)接待支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、項(xiàng)目支出情況：2023年度支出1179.82萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出1179.82萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)182.17萬(wàn)元，漁業(yè)發(fā)展26.22萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)354.23萬(wàn)元，林業(yè)102.2萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興515萬(wàn)元）。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

　　四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本年度本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　五、單位整體支出績(jī)效情況

　　區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

　　1.經(jīng)濟(jì)性方面評(píng)價(jià):

　　預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，除專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金在取得上級(jí)或同級(jí)財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá)。

　　2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià):

　　我局基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。我局對(duì)于2023年度全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿(mǎn)完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

　�。�1）、聚焦“興產(chǎn)業(yè)·穩(wěn)就業(yè)”，積極開(kāi)展311就業(yè)服務(wù)，拓展公益性崗位等就業(yè)幫扶措施，實(shí)現(xiàn)脫貧人口就業(yè)733人，監(jiān)測(cè)對(duì)象務(wù)工88人。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2729萬(wàn)元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1730余萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套、庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展、入股分紅、貸款貼息等，全區(qū)規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展至69家，較去年增加7家，總產(chǎn)值增幅3.58%，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。�2）、有序推進(jìn)長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作，全年累計(jì)開(kāi)展?jié)O政聯(lián)合執(zhí)法60余次，打擊違規(guī)垂釣岸線420余次，收繳銷(xiāo)毀漁網(wǎng)具850余套，勸導(dǎo)垂釣人員2800余人，有力遏制了破壞洞庭湖漁業(yè)資源的違法違規(guī)行為，有效守護(hù)了千年古城下的一隅碧波。

　　（3）、扎實(shí)推進(jìn)糧食生產(chǎn)。加大耕地“非糧化”、拋荒的打擊力度，積極開(kāi)展復(fù)耕復(fù)種治理行動(dòng)，落實(shí)種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼19.4萬(wàn)元，完成糧食種植面積9038畝，其中水稻面積6656畝，旱糧種植面積2382畝�？茖W(xué)防控農(nóng)作物病蟲(chóng)害，組織開(kāi)展統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)0.4萬(wàn)畝，融合實(shí)施綠色防控0.4萬(wàn)畝，推廣測(cè)土配方施肥0.5萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增收目標(biāo)。

　　（4）、持續(xù)守護(hù)森林資源安全，縱深推進(jìn)林長(zhǎng)制，發(fā)布林長(zhǎng)令1個(gè)，統(tǒng)籌安排全區(qū)巡林1700余人次，落實(shí)森林防火“五包”責(zé)任制，扎實(shí)開(kāi)展秸稈禁燒巡查勸導(dǎo)80余次，全面啟動(dòng)林火阻隔系統(tǒng)與森林消防蓄水池建設(shè)兩年行動(dòng)，加速補(bǔ)齊了生物防火林帶、隔離帶、防火道、蓄水池等重要基礎(chǔ)設(shè)施短板，確保了全年零火災(zāi)、零傷亡。

　　（5）、持續(xù)守牢“舌尖安全”，開(kāi)展蔬菜、水果例行監(jiān)測(cè)抽查，抽查樣品280多個(gè)，合格率達(dá)到100%，完成瘦肉精監(jiān)測(cè)抽樣0.8萬(wàn)份，科學(xué)防控非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病，監(jiān)督采集生豬血清846份，實(shí)現(xiàn)無(wú)一例陽(yáng)性發(fā)生、無(wú)一起農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件“雙無(wú)目標(biāo)”。

　�。�6）、持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，探索創(chuàng)新1+2+N常態(tài)化監(jiān)測(cè)模式，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)象93戶(hù)228人、脫貧戶(hù)724戶(hù)1729人無(wú)一人返貧致貧，2023年度脫貧人口人均純收入達(dá)19949元，較去年增長(zhǎng)15.8%。

　�。�7）、有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，積極開(kāi)展秸稈禁燒與綜合利用工作，提升粉碎還田裝備應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用率達(dá)90％以上，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)藥包裝廢棄與農(nóng)膜回收，初步建立包裝廢棄物回收點(diǎn)30個(gè)，歸集點(diǎn)2個(gè)，全年回收農(nóng)藥包裝廢棄物1.8噸，農(nóng)膜回收率達(dá)84%以上

　　（8）、有序推進(jìn)資源調(diào)查與救護(hù)，如期如質(zhì)完成“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督問(wèn)題3個(gè)，高質(zhì)量完成生物多樣性資源調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)維管束植物622種，外來(lái)入侵植物69種，國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生植物7種，省重點(diǎn)保護(hù)野生植物1種，極小種群物種2種，中國(guó)特有種138種，聯(lián)合東洞庭湖野生動(dòng)物救助站開(kāi)展野生動(dòng)物救助63起，保護(hù)放生野生動(dòng)物40余只。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、行政經(jīng)費(fèi)短缺

　　我局是一個(gè)職能高度綜合、任務(wù)十分繁重的部門(mén)，肩負(fù)著全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、畜牧水產(chǎn)等二十多部行政法規(guī)執(zhí)法管理等重要職責(zé)，尤其鄉(xiāng)村振興、動(dòng)物防疫檢疫、野生動(dòng)物保護(hù)、林地林政管理、食品安全監(jiān)管檢測(cè)、森林防火監(jiān)督檢查等工作，點(diǎn)多面廣，隨時(shí)都需要有效的交通保障。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)算，造成行政經(jīng)費(fèi)短缺的現(xiàn)象。

　　2、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。

　　3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。部門(mén)預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，厲行節(jié)約有待進(jìn)一步落實(shí)。

　　4、加強(qiáng)組織管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和服務(wù)水平。

　　5、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于有的項(xiàng)目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

　　我局將牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約促，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

　　２、作為部門(mén)，我們將加強(qiáng)本部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格做到專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕專(zhuān)項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象，避免部門(mén)的收支預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　A2023年決算公開(kāi)表模版.xlsx區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_部門(mén)整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)審核工作表6.29 - 副本.xlsx