岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊
2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，妥善及時地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊現(xiàn)有人數(shù)72人，其中：在職編制人員65人，退休7人。本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、畜牧、漁政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)5個內(nèi)設(shè)股室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
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包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1107.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1107.02萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空，收入較去年減少18.55萬元，主要是特定目標類業(yè)務(wù)工作經(jīng)費縮減了預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1107.02萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出117.21萬元，衛(wèi)生健康支出37.35萬元，農(nóng)林水支出882.73萬元，住房保障支出69.73萬元。支出較去年減少18.55萬元，其中基本支出基本持平，項目支出減少18.75萬元，主要是特定目標類業(yè)務(wù)工作經(jīng)費縮減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1107.02萬元，其中， 社會保障和就業(yè)支出117.21萬元 占10.59%；農(nóng)林水支出882.73萬元，占79.74%； 衛(wèi)生健康支出37.35萬元，占3.37%。住房保障支出69.73萬元，占6.30%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1107.02萬元，其中：人員經(jīng)費915.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出117萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為75萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費69萬元，主要用于農(nóng)林綜合執(zhí)法監(jiān)管19萬元，有毒有害物品抽檢5萬元，第三方評估8萬元，長江重點領(lǐng)域禁捕禁釣22萬元，執(zhí)法能力提升15萬元等方面。公務(wù)用車運行維護費6萬元，主要用于公務(wù)用車正常運行等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費117萬元，與上年預(yù)算數(shù)相等。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.00萬元（其中，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少1.50萬元，主要是未預(yù)算公務(wù)接待費。
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2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預(yù)算總額116.74萬元，其中工程類17萬元，貨物類29.31萬元，服務(wù)類70.43萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計199.68萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；設(shè)備原值小計184.56萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計15.12萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1107.02萬元，其中，基本支出1032.02萬元，項目支出75萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。
2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
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