岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、部門整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 2024年部門位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)對動物疫病的監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫。
2、負(fù)責(zé)屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測。
3、對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測。
4、對染疫動物和動物產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理。
5、從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進(jìn)行疫情監(jiān)測。
6、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。
7、定期進(jìn)行非洲豬瘟、禽流感環(huán)境、禽流感抗體、口蹄疫等實(shí)驗(yàn)室檢測。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：事業(yè)人員11人，退休人員45人。
2、內(nèi)設(shè)股室有3個，分別是：辦公室、檢疫檢測股、疫病預(yù)防股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算354.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款354.26萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少24.45萬元，主要是因?yàn)?/font>單位人員退休，2024年在職事業(yè)人員減少2人。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算354.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出127.02萬元，衛(wèi)生健康支出5.86萬元，農(nóng)林水支出210.42萬元，住房保障支出10.96萬元。支出較去年減少24.45萬元，其中基本支出減少15.45萬元，項(xiàng)目支出減少9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝蝗藛T退休，2024年在職職工人員數(shù)量減少，養(yǎng)老、職業(yè)年金等繳費(fèi)金額減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>上級財政預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算354.26萬元，其中社會保障和就業(yè)支出127.02萬元，占35.85%；衛(wèi)生健康支出5.86萬元，占1.65%；農(nóng)林水支出210.42萬元，占59.39%；住房保障支出10.96萬元，占3.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.6萬元，其中：人員類253.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為81萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出78萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測經(jīng)費(fèi)33萬元、屠宰檢疫經(jīng)費(fèi)20萬元、動物疫病防疫經(jīng)費(fèi)25萬元；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。與上年保持一致。
（三）一般性支出情況
本部門2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.43萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)；2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額97.8萬元，其中工程類1.5萬元，貨物類70.21萬元，服務(wù)類26.09萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計108.44萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；設(shè)備原值小計99.46萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計8.98萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為354.26萬元，其中，基本支出273.26萬元，項(xiàng)目支出81萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出的金額為78萬元，其中，農(nóng)產(chǎn)品檢測經(jīng)費(fèi)33萬元、屠宰檢疫經(jīng)費(fèi)20萬元、動物疫病防疫經(jīng)費(fèi)25萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。
2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
500002 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心.xlsx