2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)
概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計345.30萬元。與上年相比，減少24.47萬元，減少6.62%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計345.30萬元，其中：財政撥款收入287.83萬元，占83.36%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入57.47萬元，占16.64%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計345.30萬元，其中：基本支出345.30萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計287.83萬元，與上年相比，減少55.34萬元,減少16.13%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出287.83萬元，占本年支出合計的83.36%，與上年相比，財政撥款支出減少55.34萬元，減少16.13%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出287.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.65萬元，占0.23%；教育（類）支出218.27萬元，占75.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.29萬元，占15.73%；衛(wèi)生健康（類）支出8.41萬元，占2.92%；住房保障（類）支出15.21萬元，占5.28%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為235.38萬元，支出決算數(shù)為287.83萬元，完成年初預(yù)算的122.28%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為153.32萬元，支出決算為182.24萬元，完成年初預(yù)算的118.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進(jìn)行了調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進(jìn)行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進(jìn)行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進(jìn)行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為32.97萬元，支出決算為23.57萬元，完成年初預(yù)算的71.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入其他教育費(fèi)附加安排的支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為18.05萬元，支出決算為20.13萬元，完成年初預(yù)算的111.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障配套增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為9.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了小學(xué)教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他衛(wèi)生健康支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.77萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為6.48萬元，支出決算為8.12萬元，完成年初預(yù)算的125.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補(bǔ)助。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為13.54萬元，支出決算為15.21萬元，完成年初預(yù)算的112.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出287.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)253.61萬元，占基本支出的88.11%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)34.22萬元，占基本支出的11.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為3.70萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開3次會議，人數(shù)186人，內(nèi)容為日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計劃會議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.50萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的145.33%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.24萬元，其中：政府采購貨物支出6.22萬元、政府采購工程支出3.01萬元、政府采購服務(wù)支出3.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出287.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出345.30萬元，其中：基本支出345.30萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為345.30萬元，執(zhí)行數(shù)為345.30萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：
8月27日，學(xué)校開展了全體教師大會，進(jìn)行教學(xué)任務(wù)分工，同日教導(dǎo)處開展了教研組長會，制定了新學(xué)期的教研計劃，德育處開展了班主任會議，對班主任的帶班要求做了明確規(guī)定，全體老師提前做好備課準(zhǔn)備，迅速從假期中回歸課堂進(jìn)入角色，確保一年級新生正常入學(xué)。
9月7日，為積極響應(yīng)“雙減政策”和“五項管理”要求，學(xué)校教導(dǎo)處利用教師特長，以學(xué)校實際為本，為孩子們提供了“課內(nèi)作業(yè)＋體育＋藝術(shù)社團(tuán)”的課后服務(wù)方案，以課后服務(wù)助力“雙減”落地有效。
安全工作是我校工作的紅線，是重點(diǎn)工作。2023年，我校開展了“禁毒”“防溺水”“防火災(zāi)”“交通安全”等各項安全主題班會。制定了各項安全制度，對學(xué)校安全隱患進(jìn)行了全方面的排查。
2023年春季，聯(lián)合濱湖社區(qū)與消防機(jī)構(gòu)開展了消防疏散演練活動，并將緊急疏散演練納入在今年的陽光大課間中。聯(lián)合濱湖社區(qū)開展了防溺水安全專題講座。與城陵磯交警大隊開展了交通安全專項活動，成了少年交通安全隊，未來將計劃成了交通安全教育示范學(xué)校。
2023年9月，我校再次開展緊急疏散及消防演練活動，讓孩子們在開學(xué)第一周上好安全第一課。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施
細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
