岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室。本單位決算報(bào)告編制范圍包括濱湖小學(xué)（本級(jí)）。
第二部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)252.00萬元，支出總計(jì)252.00萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 10萬元，增長(zhǎng)4.1%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)252.00萬元，其中：財(cái)政撥款收入252.00萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)252.00萬元，其中：基本支出252.00萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算252.00萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10萬元，上升4.1%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出252.00萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加10萬元，上升4.1%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出252.00萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)232.00萬元，占91.6 %；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)21.0萬元，占8.4%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為252.00萬元，支出決算為252.00萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 210.38萬元，支出決算為252.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出252.00萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)232.00萬元，占基本支出的91.6%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)21.0萬元，占基本支出的8.4%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評(píng)：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績(jī)效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購(gòu)置量為0輛，保有量為0輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況。2018年度，本部門岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)無政府采購(gòu)支出。政府采購(gòu)決算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬元；政府采購(gòu)工程決算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2018年無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)濱湖小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
1、2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
