岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)概況
一、主要職能
負責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財政一級全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室。本單位決算報告編制范圍包括蔡家小學(xué)（本級）。
第二部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計518.00萬元，支出總計518.00萬元。與2017年相比，收、支總計各增加174.3萬元，增長50.7%。主要是①教師工資增長，②大型修繕資金開支增加。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計518.00萬元，其中：財政撥款收入518.00萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計518.00萬元，其中：基本支出518.00萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算518.00萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加174.3萬元，上升50.7%。主要是①教師工資增長，②大型修繕資金開支增加。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出518.00萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加174.3萬元，上升50.7%。主要是①教師工資增長，②大型修繕資金開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出518.00萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費373.3萬元，占72.1 %；學(xué)校公用經(jīng)費144.8萬元，占27.9%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為518.00萬元，支出決算為518.00萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。該科目年初預(yù)算為 332.38萬元，支出決算為518.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出518.00萬元，其中：人員經(jīng)費373.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學(xué)校公用經(jīng)費145.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位2018年度無政府性基金收支。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。因公出國（境）費0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)沒有預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明。2018年度，岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)沒有政府采購支出。政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2018年無重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)的財政預(yù)算資金。
二、政府采購：是指蔡家小學(xué)為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。政府采購主要以招標(biāo)采購、有限競爭性采購和競爭性談判為主。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)蔡家小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告 本單位無重點績效評價結(jié)果。
