2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工265人，其中：在職編制216人，離退休49人，其中：事業(yè)編制職工216人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為4489.11萬元。與上年相比，增加850.62萬元，增長(zhǎng)23.38%，主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)4489.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入4177.31萬元，占93.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入311.80萬元，占6.95%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)4489.11萬元，其中：基本支出3502.43萬元，占78.02%；項(xiàng)目支出986.68萬元，占21.98%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4177.31萬元，與上年相比，增加538.82萬元，增長(zhǎng)14.81%，主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4177.31萬元，占本年支出合計(jì)的93.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加538.82萬元，增長(zhǎng)14.81%，主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4177.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出30.98萬元，占0.74%；教育（類）支出3528.86萬元，占84.48%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出294.94萬元，占7.06%；衛(wèi)生健康（類）支出120.13萬元，占2.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占0.02%；農(nóng)林水（類）支出2.50萬元，占0.06%；住房保障（類）支出198.90萬元，占4.76%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3656.82萬元，支出決算數(shù)為4177.31萬元，完成年初預(yù)算的114.23%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.22萬元，支出決算為23.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.36萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.40萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
5、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為72.79萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為80.87萬元，完成年初預(yù)算的101.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政部根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
7、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2573.15萬元，支出決算為3215.02萬元，完成年初預(yù)算的124.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休、財(cái)政部根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為160.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為133.28萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預(yù)算的9.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了小學(xué)教育。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為256.29萬元，支出決算為256.29萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為128.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他普通教育支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.10萬元，支出決算為15.10萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.02萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預(yù)算的71.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.13萬元，支出決算為120.13萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。
17、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。
18、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為271.21萬元，支出決算為198.90萬元，完成年初預(yù)算的73.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)、其他普通教育支出、其他農(nóng)林水支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3502.43萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3167.16萬元，占基本支出的90.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)335.27萬元，占基本支出的9.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開3次年度工作總結(jié)會(huì)議，人數(shù)209人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)大會(huì)，全年工作目標(biāo)制定，黨建學(xué)習(xí)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算30.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)209人，內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4489.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出4489.11萬元，其中：基本支出3502.43萬元，項(xiàng)目支出986.68萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為4489.11萬元，執(zhí)行數(shù)為4489.11萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是健全科學(xué)的“管理體系”，緊緊圍繞“以人為本、呵護(hù)生命”的辦學(xué)理念，按照“安全第一、德育首位、教學(xué)中心”的規(guī)劃辦學(xué)思路，均衡教育發(fā)展，初步構(gòu)建校園名師團(tuán)隊(duì)，并派送黃月平等6位骨干教師到平江、分校、薄弱學(xué)校支教，將我�！俺砷L(zhǎng)課堂”教育理念輻射對(duì)方學(xué)校，互幫互學(xué)搭建校際教學(xué)交流的橋梁。二是夯實(shí)素養(yǎng)培育的“成長(zhǎng)課堂”，落地核心素養(yǎng)，全年推行了教研課、先行課215節(jié)，開展集體備課活動(dòng)50次，主題教研活動(dòng)128次，實(shí)行“推門聽課”制度，行政和教師走進(jìn)常規(guī)課堂，促進(jìn)教學(xué)水平共同提升；三是根據(jù)學(xué)情針對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)創(chuàng)造性地提出問題，堅(jiān)持開展問題式教材分析、“雙減”背景下的作業(yè)優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)施、“新課標(biāo)”的變化與實(shí)施等主題開展校本教研活動(dòng)，提高了課堂教學(xué)效率。四是做新活動(dòng)，落實(shí)全面育人。開展“詠嘆中國(guó) 喜迎二十大”為主題的經(jīng)典誦讀活動(dòng)；承辦岳陽市“梧桐花開”小學(xué)語文青年教師培訓(xùn)基地活動(dòng)；榮獲首批岳陽市體育后備人才基地，今年省運(yùn)會(huì)上我校少兒運(yùn)動(dòng)員獲得了89個(gè)項(xiàng)目的金銀銅牌；開展“陽光體育活動(dòng)”拍攝活動(dòng)，學(xué)校榮獲2022年岳陽市大課間活動(dòng)評(píng)比小學(xué)組一等獎(jiǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確；二是績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)2022年決算公開表.xls
2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx