2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。現(xiàn)有在職在編教職工210人，退休110人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4680.13萬元。與上年相比，增加1389.13萬元，增長42.21%，主要是因為我單位教師人數(shù)增加及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4680.13萬元，其中：財政撥款收入4274.17萬元，占91.33%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入405.96萬元，占8.67%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4680.13萬元，其中：基本支出4680.13萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4274.17萬元，與上年相比，增加983.17萬元,增長29.87%，主要是因為我單位教師人數(shù)增加及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4274.17萬元，占本年支出合計的91.33%，與上年相比，財政撥款支出增加983.17萬元，增長29.87%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4274.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.78萬元，占0.09%；教育（類）支出3683.32萬元，占86.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出264.00萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康（類）支出110.91萬元，占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38.19萬元，占0.89%；農(nóng)林水（類）支出2.50萬元，占0.06%；住房保障（類）支出171.47萬元，占4.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3513.35萬元，支出決算數(shù)為4274.17萬元，完成年初預(yù)算的121.66%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.29萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.49萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為97.85萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師人數(shù)增加，財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標，還有部分預(yù)算時計入了住房公積金。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.13萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師人數(shù)增加，財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標。
5、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為2461.81萬元，支出決算為3320.75萬元，完成年初預(yù)算的134.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師人數(shù)增加，財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標，還有部分預(yù)算時計入事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師人數(shù)增加，財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為250.59萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師人數(shù)增加，財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標，還有部分預(yù)算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為268.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了小學(xué)教育。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為236.61萬元，支出決算為235.32萬元，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了預(yù)算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為118.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他普通教育支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為13.89萬元，支出決算為13.89萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為14.79萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為110.91萬元，支出決算為110.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為37.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他農(nóng)林水支出。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為38.19萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
16、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為251.32萬元，支出決算為171.47萬元，完成年初預(yù)算的68.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該部分決算計入了一般行政管理事務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4274.17萬元，其中：
人員經(jīng)費3708.20萬元，占基本支出的86.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費565.97萬元，占基本支出的13.24%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為43.63萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開4次會議，人數(shù)2892人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
培訓(xùn)費年初預(yù)算30.00萬元，支出決算為22.64萬元，完成年初預(yù)算的75.47%。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)2162人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額40.20萬元，其中：政府采購貨物支出40.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.20萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出4274.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4680.13萬元，其中：基本支出4680.13萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為4680.13萬元，執(zhí)行數(shù)為4680.13萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年度整體支出績效總體良好，各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果；二是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員以“務(wù)實擔當有作為，清正廉潔作表率”的行政作風(fēng)，充分發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)，帶領(lǐng)廣大教師，引領(lǐng)學(xué)校朝著“做有品質(zhì)的教育”科學(xué)、規(guī)范發(fā)展，各項工作取得了一定的成績，得到社會各界的廣泛認可。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強；二是因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達；二是加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是進一步加強物質(zhì)采購的監(jiān)督，物品采購要有計劃性；食堂服務(wù)質(zhì)量有待進一步高；加強安保人員素質(zhì)；更換學(xué)校老舊設(shè)備；學(xué)校嚴重差編，希望教育局多安排教師來我們學(xué)校。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)東方紅小學(xué)2022年度整體績效自評.docx