2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工72人，其中：在職編制35人；離退休37人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)831.12萬元。與上年相比，減少60.10萬元，減少6.74%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)831.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入754.06萬元，占90.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00X萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入77.05萬元，占9.27%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)831.12萬元，其中：基本支出831.12萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)754.06萬元，與上年相比，減少77.82萬元，減少9.35%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出754.06萬元，占本年支出合計(jì)的90.73%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少77.2萬元，減少9.35%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出754.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.22萬元，占0.29%；教育（類）支出552.11萬元，占73.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出126.54萬元，占16.78%；衛(wèi)生健康（類）支出28.66萬元，占3.80%；住房保障（類）支出44.53萬元，占5.91%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為687.96萬元，支出決算數(shù)為754.06萬元，完成年初預(yù)算的109.61%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.22萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為440.77萬元，支出決算為510.42萬元，完成年初預(yù)算的115.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位教師工資及福利調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，此項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；還有部分用搭蓋停車棚及學(xué)校專用材料費(fèi)用的支出。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.51萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，此項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，此項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.27萬元，支出決算為62.25萬元，完成年初預(yù)算的70.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.15萬元，支出決算為58.96萬元，完成年初預(yù)算的101.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位個(gè)別教師人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，配套社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.23萬元，支出決算為24.27萬元，完成年初預(yù)算的114.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位個(gè)別教師人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，配套衛(wèi)生健康事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.62萬元，支出決算為44.53萬元，完成年初預(yù)算的102.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位個(gè)別教師人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，配套住房公積金支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出754.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)668.49萬元，占基本支出的88.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)85.57萬元，占基本支出的11.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.70萬元，用于召開日常工作例會(huì)會(huì)議，人數(shù)140人次，內(nèi)容為黨建會(huì)議、教師代表大會(huì)、班主任工作會(huì)議、家校共育會(huì)議等；
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)1.61萬元，用于開展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)98人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、心理健康培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出754.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出831.12萬元，其中：基本支出831.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為687.96萬元，執(zhí)行數(shù)為831.12萬元，完成預(yù)算的120.81%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是以黨建為引擎，推動(dòng)德育強(qiáng)校。2023年，學(xué)校黨支部在上級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)開展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以黨建帶隊(duì)建，做到“年度有主線，月月有主題，天天是活動(dòng)，處處受教育”的原則，充分發(fā)揮少先隊(duì)組織在學(xué)校各項(xiàng)工作中的橋梁和紐帶作用。二是以“雙減”為契機(jī)，推動(dòng)特色活校。課后服務(wù)采取2+3+3（藝體活動(dòng)30分鐘+作業(yè)輔導(dǎo)30分鐘+作業(yè)輔導(dǎo)30分鐘）三段式、4+1（1周4次作業(yè)輔導(dǎo)+1次興趣班）模式，在課程安排、內(nèi)容選擇上實(shí)行全過程管理。在基教股組織的家長(zhǎng)滿意度調(diào)查中獲得高度評(píng)價(jià)，為樓區(qū)小學(xué)課后服務(wù)提供可借鑒可推廣模式。社團(tuán)活動(dòng)豐富多彩，數(shù)百學(xué)生自主選擇了籃球、足球、乒乓球、啦啦操等體育社團(tuán)項(xiàng)目，快樂參與，健體強(qiáng)身。學(xué)校舞蹈社團(tuán)、合唱社團(tuán)、古箏社團(tuán)、科技社團(tuán)拓寬了學(xué)生興趣生長(zhǎng)的渠道，為全面推行素質(zhì)教育，凸顯藝體特色提供了保障。作為足球特色學(xué)校，近年來，我校運(yùn)動(dòng)健兒在各項(xiàng)比賽活動(dòng)中表現(xiàn)突出，屢創(chuàng)佳績(jī)。在今年9月舉行的岳陽(yáng)樓區(qū)第六屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽中我校榮獲小學(xué)女子組第二名，代表岳陽(yáng)樓區(qū)足球女隊(duì)參加市運(yùn)會(huì)足球比賽，同時(shí)男足榮獲小學(xué)男子乙組第二名，成功晉級(jí)小學(xué)男子甲組，再次刷新了體育競(jìng)技成績(jī)。三是以制度為抓手，推動(dòng)管理立校。學(xué)校成立了家庭教育指導(dǎo)工作室。工作室郭飛紅校長(zhǎng)、楊柳枝副校長(zhǎng)、劉芬主任為教育過程中遇到困難的家長(zhǎng)搭建咨詢平臺(tái)，及時(shí)為家長(zhǎng)釋疑解惑，指點(diǎn)迷津。根據(jù)學(xué)校發(fā)展情況，采納教職工代表的意見和建議，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)制度。學(xué)校簽訂了教師安全工作責(zé)任狀，制定了緊急事故疏散預(yù)案并進(jìn)行了相應(yīng)的演練。學(xué)校實(shí)行值日行政一日一排查的值班制度，值班行政對(duì)全校的安全隱患進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。搭蓋了可充電的停車棚，解決了電動(dòng)單車飛線充電的現(xiàn)象。教導(dǎo)處堅(jiān)持每月一次教學(xué)常規(guī)檢查，及時(shí)反饋及時(shí)講評(píng)。教研活動(dòng)定時(shí)定點(diǎn)，有主題有內(nèi)容。黨員行政帶頭聽評(píng)課，注重實(shí)效。本年度，學(xué)校校長(zhǎng)和主管教學(xué)的行政聽評(píng)課達(dá)80節(jié)以上。組織了青年教師競(jìng)賽課，黨員教師示范課，行政推門聽課評(píng)課，全方位多舉措提高課堂教學(xué)效率。課題研究重過程，有實(shí)效�！斗e極心理學(xué)在小學(xué)教育教學(xué)中的應(yīng)用研究》、《雙減背景下小學(xué)英語(yǔ)分層作業(yè)設(shè)計(jì)》兩個(gè)小課題學(xué)生受益面廣。李超平、劉芬、劉煒煜3人在湖南省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0考核中榮獲區(qū)級(jí)優(yōu)秀學(xué)員與省級(jí)優(yōu)秀學(xué)員。本年度，學(xué)校特色工作在《央視新聞網(wǎng)》發(fā)稿2篇，《今日頭條》發(fā)稿5篇，《岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)》發(fā)稿9篇。我校榮獲岳陽(yáng)樓區(qū)中小學(xué)生信息素養(yǎng)提升實(shí)踐活動(dòng)優(yōu)秀組織單位、岳陽(yáng)樓區(qū)學(xué)�？�(jī)效考評(píng)紅旗單位、被市教體局評(píng)為岳陽(yáng)市語(yǔ)言文字達(dá)標(biāo)建設(shè)合格學(xué)校。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、年初預(yù)算目標(biāo)不明確，指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。預(yù)算與實(shí)際支出差較異大。
下一步改進(jìn)措施：
1、更加建立健全部門預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績(jī)效管理體系與指標(biāo)評(píng)估體系；提升相關(guān)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
2、年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校決算表.xlsx
2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭湖學(xué)校整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx