2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學概況
一、 部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄋ模﹫猿纸虝耍⻊�(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。ㄎ澹┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。┳龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工45人，其中：在職編制38人；離退休7人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)奇家小學。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計963.88萬元。與上年相比，增加150.93萬元，增長18.57%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計963.88萬元，其中：財政撥款收入730.73萬元，占75.81%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入233.14萬元，占24.19%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計963.88萬元，其中：基本支出963.88萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計730.73萬元，與上年相比，減少40.17萬元，減少5.21%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出730.73萬元，占本年支出合計的75.81%，與上年相比，財政撥款支出減少40.17萬元，減少5.21%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出730.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出587.37萬元，占80.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出66.72萬元，占9.13%；衛(wèi)生健康（類）支出24.73萬元，占3.38%；住房保障（類）支出45.36萬元，占6.21%；其他（類）支出6.55萬元，占0.90%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為671.24萬元，支出決算數(shù)為730.73萬元，完成年初預(yù)算的108.83%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年年終績效全額在23年發(fā)放，還是部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預(yù)算為505.61萬元，支出決算為505.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于校園基礎(chǔ)設(shè)施維護和工會經(jīng)費等開支。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學校日常辦公設(shè)備購置及日常耗材開支。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學校日常教學及體育器材等支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為61.77萬元，支出決算為59.88萬元，完成年初預(yù)算的96.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為30.89萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為22.12萬元，支出決算為24.16萬元，完成年初預(yù)算的109.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為46.33萬元，支出決算為45.36萬元，完成年初預(yù)算的97.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此部分為課后輔導(dǎo)服務(wù)費支出，該項未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出730.73萬元，其中：
人員經(jīng)費590.94萬元，占基本支出的80.87%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費139.79萬元，占基本支出的19.13%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.13萬元，用于召開學校日常工作等會議，人數(shù)298人，內(nèi)容為黨建會議、教師代表會議、每月教師總結(jié)會、班主任會議、集團化辦學的專題會議等；
本部門開支培訓(xùn)費2.70萬元 ，用于開展學校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)152人，內(nèi)容為師德師風、校本培訓(xùn)、教師教育技術(shù)培訓(xùn)、家校共育、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額50.65萬元，其中：政府采購貨物支出21.33萬元、政府采購工程支出14.87萬元、政府采購服務(wù)支出14.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出730.73萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出963.88萬元，其中：基本支出963.88萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為671.24萬元，執(zhí)行數(shù)為963.88萬元，完成預(yù)算的143.60%�？冃繕送瓿汕闆r：一是堅持黨建引領(lǐng)，德育為先出實效。我校黨支部堅決貫徹黨的教育方針政策，深刻領(lǐng)會黨的二十大報告精神，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，以學增信，以學促干，落實學校工作計劃，完成上級交辦的各項重要工作部署，加強黨支部政治建設(shè)，堅持了“三會一課”學習制度，做實了“黨員日” 活動，堅持對黨員實施積分管理，堅持每個學期每個黨員進行一次談心談話，經(jīng)常性開展警示教育活動，防微杜漸，扎緊思想籬笆。我校加入朝陽教育集團并通過集團化辦學引入集團先進的教育管理理念，重視黨員教師職業(yè)技能培訓(xùn)，加強黨員教師職業(yè)道德教育，建立“雙培養(yǎng)”機制，實施模范引領(lǐng)，榜樣帶領(lǐng)，培養(yǎng)高素質(zhì)人才，打造人才梯隊，為學校教育吸才、納能、造血。我校堅持“黨建帶團建，團建帶隊建”，加強黨對學校教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，依照未成年思想道德建設(shè)工作測評體系，在教育局德育股的領(lǐng)導(dǎo)下開展思政課程教育和系列主題教育活動，少先隊大隊部創(chuàng)新德育評價體系，建立學生自主管理模式，要求學生以“做一個有責任感的人”為目標，“自立、自強、自尊、自信”，嚴格規(guī)范日常行為，參與公益活動和義務(wù)勞動，取得了良好的教育效果。二是堅持高質(zhì)發(fā)展，精細管理提品味。學校工作開展緊緊圍繞學校一訓(xùn)三風，如每月教師會中開展踐行“做一個有責任感的人”的校訓(xùn)分享，每期開展一次“一訓(xùn)三風”中隊主題班會。同時，在學校文化建設(shè)、課程體系構(gòu)建、評價方式創(chuàng)新等方面都充分貫穿“一訓(xùn)三風”理念，促使辦學理念入腦入心，師生學校文化認同增強。三是學校堅持師生首位，促教學相長同進步。為了促進我校教師隊伍的成長，學校多次開展學科教研，通過教學研討、公開課同課異構(gòu)等方式，努力提高教師教育教學水平。除此以外，學校與朝陽總部多次組織專題活動和講座。這些活動提升了我校教師的專業(yè)素養(yǎng)，也為集團化辦學的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。我校教師通過參加各種比賽和活動，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和教育能力。楊子老師在班主任微班會比賽中獲得區(qū)級一等獎。許娟、王朝老師在“金鑰匙”比賽中獲得區(qū)一等獎。田佩思源老師參加幼兒園“金鑰匙”比賽獲區(qū)級特等獎。為培養(yǎng)學生讀書興趣，讓每一個孩子親近書本，與經(jīng)典為友。學校建立了“奇閱書屋”、班級圖書角，開展了“讀書益智以愛攜手”活動。學校開設(shè)的特色課程以藝術(shù)和體育為主。藝術(shù)學校結(jié)合課后服務(wù)，先后開設(shè)了播音主持、葫蘆絲、中國舞、啦啦操、繪畫等。體育方面，學校充分利用場地優(yōu)勢，在課后服務(wù)中開設(shè)了籃球、足球、乒乓球、羽毛球、輪滑、花樣跳繩等課程，讓不同個體的學生在自己感興趣的領(lǐng)域可以繼續(xù)學習。在樓區(qū)第十九屆中小學生田徑運動會上許娟、張劍峰老師帶領(lǐng)我校運動員獲小學乙組團體總分第二名。學生周雨諾、劉雨菲參加岳陽樓區(qū)2023年營養(yǎng)周主題手抄報比賽獲區(qū)級高年級組一等獎。第二十屆岳陽樓區(qū)中小學生信息素養(yǎng)提升實踐活動我校秦可欣電腦繪畫《過年》、喻熙怡電腦繪畫《海底世界》獲區(qū)級二等獎，陳思雅的創(chuàng)意編程《月有陰晴圓缺》獲區(qū)級二等獎。樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全繪畫大賽中，我校萬予祺、潘譽鑫同學獲樓區(qū)二等獎，劉正東同學獲樓區(qū)三等獎。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制不夠明確和細化，需要提高預(yù)算編制的科學性。
2、預(yù)算編制的合理性需要提高。支出需要結(jié)合我校實際情況進行合理化分配。
下一步改進措施：
1、建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績效管理體系與指標評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
2、年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間的差距。合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
