2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)
概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
（二）維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：后勤處，政教處，教導(dǎo)處，辦公室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工38人，其中：在職編制24人；離退休14人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計349.13萬元。與上年相比，減少38.22萬元，減少9.87%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計349.13萬元，其中：財政撥款收入314.59萬元，占90.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入34.54萬元，占9.89%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計349.13萬元，其中：基本支出349.13萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計314.59萬元，與上年相比，減少57.25萬元,減少15.40%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出314.59萬元，占本年支出合計的90.11%，與上年相比，財政撥款支出減少57.25萬元，減少15.40%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出314.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出235.02萬元，占74.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.36萬元，占16.33%；衛(wèi)生健康（類）支出11.34萬元，占3.60%；住房保障（類）支出16.87萬元，占5.36%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.93萬元，支出決算數(shù)為314.59萬元，完成年初預(yù)算的104.19%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為195.34萬元，支出決算為182.96萬元，完成年初預(yù)算的93.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他普通教育支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.83萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.47萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.76萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為35.99萬元，支出決算為26.13萬元，完成年初預(yù)算的72.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他普通教育支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為26.43萬元，支出決算為22.22萬元，完成年初預(yù)算的84.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障配套減少。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為13.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他教育費附加安排的支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助。
年初預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他衛(wèi)生健康支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為9.30萬元，支出決算為8.86萬元，完成年初預(yù)算的95.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套減少。
13、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為19.82萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預(yù)算的85.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出314.59萬元，其中：
人員經(jīng)費257.89萬元，占基本支出的81.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費56.70萬元，占基本支出的18.02%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開2次會議，人數(shù)146人，內(nèi)容為日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.38萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的297.37%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出314.59萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出349.13萬元，其中：基本支出349.13萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為349.13萬元，執(zhí)行數(shù)為349.13萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：
積極提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展，強化教學(xué)常規(guī)量化工作。教師做好自己的常規(guī)工作才是提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵，本學(xué)期學(xué)校依托總校指導(dǎo)教導(dǎo)處按時對每位教師的常規(guī)工作進行檢查，并且將教學(xué)常規(guī)工作量化到周、月，進一步明確教研組長職責(zé)針對教學(xué)常規(guī)中的問題采取對事不對人的原則及時進行跟進講評，為教學(xué)質(zhì)量真正提升積攢后勁。
穩(wěn)步推進“活力校園”建設(shè)，積極提升學(xué)生身體素質(zhì)，我校開展了許多新穎有趣的特色體育活動。如跳繩競賽活動、班級籃球賽活動、趣味運動會等，通過多種多樣的活動鍛煉孩子的體育技能，提高孩子的身體素質(zhì)。
積極創(chuàng)建“文明校園”，培養(yǎng)學(xué)生環(huán)保意識，改變學(xué)生行為習(xí)慣，文明校園初見成效。學(xué)校學(xué)生人數(shù)少，但校園面積大，衛(wèi)生打掃難度高，愛國衛(wèi)生運動要求。因此本年度在南湖總校的指導(dǎo)下德育處開展了創(chuàng)建“文明校園”的活動。在習(xí)慣養(yǎng)成上下功夫，幫助學(xué)生養(yǎng)成垃圾不落地，零食不入園的好習(xí)慣。經(jīng)過一段時間的實踐，目前學(xué)生們的行為習(xí)慣已有明顯好轉(zhuǎn)，整個校園整潔干凈。
長期堅持“詩聯(lián)校園”、“綠化校園”的特色發(fā)展，特色校園初見端倪。我們依托傳統(tǒng)節(jié)日文化，結(jié)合總校經(jīng)驗指導(dǎo)，開展了多次新穎有趣的特色活動。本學(xué)期我校給每個班級配備圖書角，培養(yǎng)學(xué)生的閱讀能力。除此之外，還有“櫻園拾趣，綠野習(xí)陶”研學(xué)活動校園訪性侵活動、“巧手做燈籠，濃情慶中秋”活動、“情滿金秋，愛在重陽”敬老活動、端午節(jié)活動、畢業(yè)季活動等等各式各樣的活動都效果顯著，反響良好，多次得到局里的肯定和家長的表揚。同時“詩聯(lián)校園”、“綠化校園”一直是我校的兩點特色，我們一直在堅持著。學(xué)校在師資力量匱乏的前提下還堅持帶領(lǐng)孩子們上好每節(jié)勞動課，讓種菜、養(yǎng)花成了我校的一道風(fēng)景線。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、黨員政治學(xué)習(xí)和執(zhí)行力還有待加強；
2、教師職業(yè)道德教育還要強化；
3、工作的創(chuàng)新精神還有待提高；
4、聽評課制度和教學(xué)常規(guī)檢查反饋評價機制還有待完善；
5、工作的精細度還有待提升。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M措施
1、進一步完善學(xué)校管理制度。堅持制度管人，制度育人，增強教師的凝聚力和幸福歸宿感。
2、加強教師隊伍建設(shè)與發(fā)展。強化師德建設(shè)，重視專業(yè)培訓(xùn)，努力打造一支思想道德過硬、業(yè)務(wù)能力一流、無私奉獻和愛崗敬業(yè)的教師隊伍。
3、以先進理念引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展。堅持以教學(xué)為中心，育人為根本，發(fā)展為主題的辦學(xué)思想。努力推進學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，努力提高教育質(zhì)量，辦人民滿意的學(xué)校。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
