2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工252人，其中：在職編制176人；離退休76人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4142.71萬元。與上年相比，增加513.77萬元，增長14.16%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4142.71萬元，其中：財政撥款收入3296.98萬元，占79.59%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入845.73萬元，占20.41%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4142.71萬元，其中：基本支出4142.71萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3296.98萬元，與上年相比，減少39.83萬元，減少1.19%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3296.98萬元，占本年支出合計的79.59%，與上年相比，財政撥款支出減少39.83萬元，減少1.19%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3296.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.69萬元，占0.29%；教育（類）支出2516.17萬元，占76.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出446.98萬元，占13.56%；衛(wèi)生健康（類）支出113.06萬元，占3.43%；住房保障（類）支出201.47萬元，占6.11%；其他（類）支出9.60萬元，占0.29%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3003.31萬元，支出決算數(shù)為3296.98萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的109.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預算為9.69萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為91.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為2099.59萬元，支出決算為2251.59萬元，完成年初預算的107.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：22年年終績效全額在2023年發(fā)放，教師人數(shù)增加，相配套的經(jīng)費支出增加，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.95萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為133.43萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于學校全面的改造，包括統(tǒng)一色調(diào)的教學樓、嶄新的課桌椅、瀝青的過道、全新的操場、午休班樓棟的電梯、窗簾等支出。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為27.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.60萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為192.11萬元，支出決算為135.00萬元，完成年初預算的70.27%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為260.96萬元，支出決算為267.21萬元，完成年初預算的102.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：學校教師人數(shù)增加，社會保障配套支出增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為130.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.70萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為12.11萬元，支出決算為12.11萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為8.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為28.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為94.57萬元，支出決算為109.08萬元，完成年初預算的115.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：學校教師人數(shù)增加，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.98萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為195.72萬元，支出決算為201.47萬元，完成年初預算的102.94%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：學校教師人數(shù)增加，住房保障配套支出增加。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.60萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3296.98萬元，其中：
人員經(jīng)費2849.70萬元，占基本支出的86.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費447.28萬元，占基本支出的13.57%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費9.17萬元，用于召開黨建工作、教學、家校共育等會議，人數(shù)約600人次，內(nèi)容為黨建工作會議、教學質(zhì)量講評會議、家校共育家長委員會議、教研工作匯報會議等；
本部門開支培訓費15.54萬元，用于開展學校教師業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)約900人次，內(nèi)容為新進教師培訓、各教研組新課標學習研討培訓、信息工程2.0培訓、教師專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3296.98萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4142.71萬元，其中：基本支出4142.71萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為3003.31萬元，執(zhí)行數(shù)為4142.71萬元，完成預算的137.94%�？冃繕送瓿汕闆r：一是學校嚴格執(zhí)行計劃，認真落實課程管理。格課程管理，做到總課表、班級課程表和教師任課表三表統(tǒng)一，堅持不占不讓；積極落實"雙減"，健全作業(yè)管理機制、分類明確作業(yè)總量、提高作業(yè)設(shè)計質(zhì)量，有效減輕學生的作業(yè)負擔。積極提堅持學生自愿、安全至上的原則，扎實做好課后延時服務(wù)，結(jié)合我校實際，提供豐富多彩的課后服務(wù)內(nèi)容，為學生提供學習和發(fā)展空間，讓減負真正落到實處升教育教學質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展，強化師德師風建設(shè)。青年教師競賽課、“立德樹人”競賽課、“青藍工程”師徒結(jié)對匯報課、新進教師展示課、“金鑰匙”競賽課，70多位老師在任務(wù)驅(qū)動下完成華麗蛻變，召開教學質(zhì)量講評會6次，舉辦校園活動6次。學校堅持從實際出發(fā)，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源的影響、輻射、示范和帶動作用，通過集團化辦學，支教、送教、培訓、結(jié)對、資源共享等一系列措施，倉田學校各項工作都有了新突破，辦學水平上了新臺階。二是本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，平安校園是學校教教教學活動開展的一個重要條件，是廣大師生員工以及學生家長的熱切期望和迫切要求。年初制訂計劃，努力做到教育在先，預防為主。針對校園安全文明的各個環(huán)節(jié)，按照"誰主管，誰負責"的原則，一崗雙責，學校與每位老師簽訂安全責任書，層層落實崗位責任。三是校園修繕完成率為100%一草一木總關(guān)情，一字一畫皆寓意。今年暑假，學校進行了全面的改造，包括統(tǒng)一色調(diào)的教學樓、嶄新的課桌椅、瀝青的過道、全新的操場、午休班樓棟的電梯、窗簾等等，走進學校校園，目之所及，每一塊磚瓦都是校園文化的宣揚者，每一株花草都是育人成長的試驗場，都給人一種美好的享受和熏陶。一年來，學校取得了湖南省第二期“科普小達人”綜合實踐活動優(yōu)秀組織單位、岳陽市結(jié)對幫扶優(yōu)秀單位、年終目標管理先進單位、岳陽樓區(qū)小學“項目式作業(yè)”優(yōu)秀組織單位等。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、學生的行為習慣有待加強，養(yǎng)成教育效果不明顯，部分學生存在知行不統(tǒng)一的現(xiàn)象。
2、班主任工作需做細做實，在班級管理中要講究策略。
下一步改進措施：
1、充分發(fā)揮升旗儀式、主題班會等德育主陣地作用，通過“知、比、糾、行”教育系列開展養(yǎng)成教育；強化大隊干部監(jiān)督職能，加大每日常規(guī)的檢查力度，將“學生行為規(guī)范養(yǎng)成教育”納入班級流動紅旗評比；家校聯(lián)手，指導和督促家長從自身做起，配合學校共同抓好對孩子的教育，行成家校合力，齊抓共管的局面。
2、加強班主任隊伍建設(shè),充分發(fā)揮班主任在學校教育和管理工作中的重要作用。定期召開班主任培訓交流會，及時總結(jié)和推廣班級管理先進經(jīng)驗,切實提升班主任的專業(yè)素養(yǎng)和管理的水平。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
