陽樓區(qū)楓樹小學(xué)2019年部門預(yù)算說明

目錄

第一部分

一、部門概況

1、部門職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、購買服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)概況

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù)。

2、主要職責(zé)為：

⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

⑵維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

⑸堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

⑹抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、部門決算岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，我校共有教職工107人，其中：在職編制77人；離退休30人，無內(nèi)設(shè)股室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校為一級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行財(cái)政全額撥款，沒有下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只包括岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)本校。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我校本級(jí)預(yù)算。我校2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1065.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1065.38萬元。收入較去年1007.9萬元增加了57.48萬元，主要原因是教師待遇的提高以及人員的增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1065.38萬元，其中：教育支出762.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出207.2萬元，衛(wèi)生健康支出32.33萬元，住房保障支出63萬元。支出較去年增加57.48萬元，主要原因是教師待遇的提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1065.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1065.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

2019年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108萬元，比2018年預(yù)算增加8.22萬元，增加8.2%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

3、政府采購情況

2019年我校政府采購預(yù)算總額16萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1065.38萬元，其中，基本支出1065.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。2019年楓樹小學(xué)部門預(yù)算公開.xls