2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工45人，其中：在職編制37人；離退休8人。其中：事業(yè)編制職工37人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為828.45萬元。與上年相比，增加140.05萬元，增長20.34%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)828.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入786.88萬元，占94.98%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入41.57萬元，占5.02%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)828.45萬元，其中：基本支出529.08萬元，占63.86%；項(xiàng)目支出299.37萬元，占36.14%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為786.88萬元，與上年相比，增加98.48萬元，增長14.31%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出786.88萬元，占本年支出合計(jì)的94.98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加98.48萬元，增長14.31%，主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出786.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.58萬元，占0.07%；教育（類）支出691.74萬元，占87.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.92萬元，占4.82%；衛(wèi)生健康（類）支出16.17萬元，占2.05%；農(nóng)林水（類）支出2萬元，占0.25%；住房保障（類）支出29.10萬元，占3.71%；其他（類）支出9.37萬元，占1.19%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為536.70萬元，支出決算數(shù)為786.88萬元，完成年初預(yù)算的146.61%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.41萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.14萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.87萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.24萬元，支出決算為44.27萬元，完成年初預(yù)算的146.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提升鄉(xiāng)村幼兒園教育發(fā)展，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
6、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為371.61萬元，支出決算為495.87萬元，完成年初預(yù)算的133.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提高鄉(xiāng)村離退休教師生活補(bǔ)助，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
7、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.96萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提升鄉(xiāng)村義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善能力，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為118.88萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提高鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼及農(nóng)村寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.75萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提升鄉(xiāng)村義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善能力，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.61萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.89萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的65.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.22萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預(yù)算的99.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他農(nóng)林水支出。
17、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.32萬元，支出決算為29.10萬元，完成年初預(yù)算的75.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他支出。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.37萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出529.08萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)478.31萬元，占基本支出的90.40%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)50.77萬元，占基本支出的9.60%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.70萬元，支出決算為0.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開1次工作總結(jié)會(huì)議，人數(shù)17人，內(nèi)容為黨支部會(huì)議及活動(dòng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)37人，內(nèi)容為教師線上線下遠(yuǎn)程培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出786.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出828.45萬元，其中：基本支出529.08萬元，項(xiàng)目支出299.37萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為828.45萬元，執(zhí)行數(shù)為828.45萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，學(xué)生考試成績?nèi)珔^(qū)排名得以提升；促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，加強(qiáng)德育教育，學(xué)生合格率100.00%；二是遵循“讓生命自由綻放”的辦學(xué)理念，認(rèn)清形勢，切實(shí)減負(fù)，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真抓好學(xué)校各項(xiàng)管理工作，較好地完成了本年度的工作任務(wù)。先后榮獲“湖南省首批中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)驗(yàn)�！�、“岳陽市文明標(biāo)兵校園”、“2021年度岳陽樓區(qū)績效考核先進(jìn)單位”、“2022年度清廉學(xué)校建設(shè)先行示范單位”、“岳陽樓區(qū)勞動(dòng)教育示范學(xué)�！钡榷囗�(xiàng)榮譽(yù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確；二是績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)整體支出績效自評報(bào)告.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)郭興小學(xué)2022年決算公開表.XLS