岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)概況
一、主要職能
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
⑸堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、部門決算岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工203人，其中：在職編制135人；離退休68人。
第二部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)概況
一、主要職能
負責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財政一級全額預(yù)算事業(yè)單位，我單位無二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)股室。我校共有教職工203人，其中：在職編制135人；離退休68 人。本學(xué)校決算報告編制范圍僅包括本學(xué)校。
第二部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計2734.1萬元，支出總計2734.1萬元。與2017年相比，收、支總計各減少 2679.6 萬元，下降49.5%，主要是因為項目建設(shè)已完工，當(dāng)年基建項目經(jīng)費減少。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計2734.1萬元，其中：財政撥款收入2734.1萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計2734.1萬元，其中：基本支出2734.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算2734.1萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少2679.6 萬元，下降49.5%，主要是因為項目建設(shè)已完工，當(dāng)年基建項目經(jīng)費減少。。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出2734.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少2679.6 萬元，下降49.5%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出2734.1萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費1837.4萬元，占67.2%；學(xué)校公用經(jīng)費896.7萬元，占32.8%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2734.1萬元，支出決算為2734.1萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。該科目年初預(yù)算為 1615.76萬元，支出決算為2734.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2734.1萬元，其中：人員經(jīng)費1837.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學(xué)校公用經(jīng)費896.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況；本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿完成上級部門下達各項任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動岳陽教育事業(yè)起到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)。
（三）事項說明：已按照財政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報告均已公布。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)沒有預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。
（五）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績效項目支出實行了績效目標(biāo)管理，納入2018年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1837萬元，其中基本支出1837萬元。
（七）政府采購支出情況
本部門政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)花板橋小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
