岳陽市岳陽樓區(qū)花果畈小學(xué)

   2022年度單位預(yù)算說明

　　

目 錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

 

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　

　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

　　2、維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　3、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　4、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　5、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　6、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工55人，其中：在職編制39人，離退休16人，其中：事業(yè)編制職工39人。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1137.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款870.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金266.5萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

　　本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。

　　收入較去年增加598.38萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加及待遇提高，教學(xué)所需的消耗性開支增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算1,137.44萬元，其中，教育支出預(yù)算906.72萬元，社會保障和就業(yè)支出137.77萬元，衛(wèi)生健康支出34.33萬元，住房保障支出58.62萬元。支出較去年增加598.38萬元，其中基本支出增加261.88萬元，項目支出增加336.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加及經(jīng)費提高，教學(xué)所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為學(xué)校收取的學(xué)生自愿繳納的課后服務(wù)費納入財政預(yù)算中的財政專戶預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算870.94萬元，其中，教育支出預(yù)算640.22萬元，占73.51%；社會保障和就業(yè)支出137.77萬元，占15.82%；衛(wèi)生健康支出34.33萬元，占3.94%；住房保障支出58.62萬元，占6.73%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為800.94萬元，其中：人員經(jīng)費720.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出79.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出

　　2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為70.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出70.00萬元，主要用于幼兒伙食費，代課教師工資，教學(xué)設(shè)備添置。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年培訓(xùn)費預(yù)算6.40萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)39人，內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、專業(yè)職能培訓(xùn)等；

　　2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額46.31萬元，其中工程類9.00萬元，貨物類19.61萬元，服務(wù)類17.70萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計416.98萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計315.96萬元；通用設(shè)備原值小計70.55萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計16.85萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計13.62萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1,137.44萬元，其中，基本支出800.94萬元，項目支出336.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　

　第二部分  單位預(yù)算公開表格

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600022岳陽市岳陽樓區(qū)花果畈小學(xué)2022年預(yù)算公開表.xlsx