岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)2018年度部門決算

目錄

第一部分 岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)部門概況

一、部門職責(zé)

正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高   教育質(zhì)量。

根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我校為財政一級全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室，無二級預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)

 

第二部分 岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)年部門決算表

（附件為表格）

第三部分 岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)2018年度部門決算

情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計476萬元，支出總計476萬元。與2017年相比，收、支總計各增加71 萬元，增長17.53%。主要是因為教育投入有變化。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計476萬元，其中：財政撥款收入476萬元，占 100 %。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計476萬元，其中：基本支出476萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總決算476萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長71萬元，上升17.53%。主要是因為教育投入有變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出476萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加71萬元，上升17.53%。主要是因為教育投入有變化。

 

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財政撥款支出476萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費416.8萬元，占87.5%；學(xué)校公用經(jīng)費59.2萬元，占12.44%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為476萬元，支出決算為476萬元。其中：

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。該科目年初預(yù)算為332.16萬元，支出決算為476萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出476.0萬元，其中：人員經(jīng)費416.8萬元，占基本支出的87.56%,主要包括工資福利支出385.86萬元（其中基本工資231.85萬元、績效工資64.56萬元、其他社會保障繳費獎金68.99萬元、住房公積金20.46萬元）；對個人和家庭的補助30.94萬元（其中生活補助29.89萬元、助學(xué)金1.05萬元）；公用經(jīng)費59.2萬元，占基本支出的12.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費、郵電費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

由于體制安排的原因本單位無政府性基金收支。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)沒有預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）2018年度九華山小學(xué)無政府采購支出。政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2018年度九華山小學(xué)無重點績效。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附件：九華山2018年決算.xls