2018年岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)部門決算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四) 根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五) 堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�，F(xiàn)有人數(shù)50人，其中：在職編制34人；離退休16人。我單位無內(nèi)設(shè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位無二級預(yù)算單位，我單位納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)。
第二部分 2018年部門決算表
（附件為表格）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1268.33萬元。與2017年相比，增加767.50萬元，增長（減少）153.30%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1268.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入1268.33萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1268.33萬元，其中：基本支出1268.33萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1268.33萬元，與2017年相比，增加767.50萬元,增長153.30%，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1268.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加767.50萬元，增長153.30%，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1268.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1268.33萬元，占100%;主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)491.97萬元，占38.8%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)776.36萬元，占61.2%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為452.36萬元，支出決算數(shù)為1268.33萬元，完成年初預(yù)算的280.38%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為452.36萬元，支出決算為1268.33萬元，完成年初預(yù)算的280.38%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高……
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1268.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 491.97萬元，占基本支出的38.8%,主要包括基本工資261.06萬元、績效工資83.04萬元、其他社會保障繳費(fèi)獎(jiǎng)金94.38萬元、住房公積金28.01萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.48萬元（其中生活補(bǔ)助21.6萬元、助學(xué)金3.88萬元）；公用經(jīng)費(fèi)776.36萬元，占基本支出的61.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1.本校2018年圓滿的完成上級部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
1、2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告：本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2、2018年度岳陽樓區(qū)康岳小學(xué)決算公開表格
