2020年岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五)堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。在職20人，退休15人，我校無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)本級(jí)。
第二部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年部門決算表
（決算公開表見附件）
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度收、支總計(jì)354.56447萬元。與2019年相比，增加126.711025萬元，增長(zhǎng)55.61%，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)354.56447萬元，其中：財(cái)政撥款收入354.56447萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 354.56447萬元，其中：基本支出 354.56447 萬元，占 100 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 354.56447 萬元，與2019年相比，增加 126.711025萬元,增長(zhǎng) 55.61 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度財(cái)政撥款支出 354.56447 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 126.711025 萬元，增長(zhǎng)55.61 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度財(cái)政撥款支出 354.56447萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 354.56447萬元，占 100 %
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 200.07 萬元，支出決算數(shù)為354.56447 萬元，完成年初預(yù)算的 177.22 %
1、教育（205類） （02款） （02項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 200.07 萬元，支出決算為354.56447 萬元，完成年初預(yù)算的 177.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，教育投入有變化.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度財(cái)政撥款基本支出354.56447萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 266.769931 萬元，占基本支出的 75.23 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi) 54.265552萬元，占基本支出的 15.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（見附件 2020年績(jī)效自評(píng)（冷水鋪小學(xué)））
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.265552萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.375552 萬元，增長(zhǎng)398.3%。主要原因是：材料和人工費(fèi)用上漲。
（二）一般性支出情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 0.453 萬元，用于召開黨建工作、教師師德師風(fēng)建設(shè)、傳達(dá)上級(jí)文件精神會(huì)議，人數(shù) 20人；開支培訓(xùn)費(fèi) 1.0889萬元，用于開展教職工人員業(yè)務(wù)能力提升，人數(shù) 20 人。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度無政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
至2020年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2020年績(jī)效自評(píng)通（冷水鋪小學(xué)）.doc
第五部分 附件