岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政撥款收支總表
第一部分 岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
一、部門基本概況
1、職能職責(zé):
貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，承擔(dān)學(xué)校收支管理的責(zé)任。編制學(xué)校預(yù)算和決算，向教職工代表會報告預(yù)算及執(zhí)行情況，向?qū)W校報告決算，辦好和管理好在職教師社會保障。承辦學(xué)校行政交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)編委核定，我校共有教職工71人，其中在職教師49人，退休教師22人，學(xué)生1129人，我校內(nèi)設(shè)處室3個，分別是辦公室、教導(dǎo)處、后勤處，全部納入 2020 年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位預(yù)算報告編制范圍僅包括我校本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我校本級預(yù)算。我校2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù) 683.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款683.15萬元。收入較去年685.57萬元減少2.42萬元，主要原因是在編教師的減少。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)683.15萬元，其中：教育支出488.71萬元，社會保障和就業(yè)支出133.35萬元，衛(wèi)生健康支出20.77萬元，住房保障支出40.32萬元。支出較去年減少2.42萬元，主要原因是在編教師的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入683.15萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為683.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、學(xué)校運行經(jīng)費
本部門2019年學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款70.2萬元，比2018年預(yù)算減少2.04萬元，下降2.8%，主要原因是師生有異動。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
3、政府采購情況
2019年我校政府采購預(yù)算總額 6.22萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6.22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為683.15萬元，其中，基本支出683.15萬元，項目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況（公開表格附后）
