岳陽樓區(qū)延壽小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)延壽小學(xué)概況
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)延壽小學(xué)概況
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)31人，其中：在職編制22人，退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無二級預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)延壽小學(xué)。
第二部分 2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計315.2萬元，支出總計315.2萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 57.8 萬元，增長22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計315.2萬元，其中：財政撥款收入315.2萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計315.2萬元，其中：基本支出315.2萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。2018年度財政撥款收支總決算315.2萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加57.8萬元，增加22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出315.2萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加57.8 萬元，增加22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出315.2萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)290.8萬元，占92.3%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)24.4萬元，占7.7%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為315.2萬元，支出決算為315.2萬元。其中：教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為255.54萬元，支出決算為315.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
2018年度財政撥款基本支出315.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)24.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出.
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年度無政府性基金預(yù)算收支。
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)延壽小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
3.政府采購情況說明。2018年延壽小學(xué)政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
4.國有資產(chǎn)情況現(xiàn)在教學(xué)及輔助用房1260平方米，行政辦公用房708平方米，食堂80平方米，廁所110平方米，其它用房20平方米，共計2178平方米，截至2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
