2018年岳陽樓小學(xué)決算
目 錄
第一部分 岳陽樓小學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
(一)正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五)堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七)做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽樓小學(xué)為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室，無二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的僅包括岳陽樓小學(xué)本級(jí)。
第二部分 2018年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì) 1632.5 萬元。與2017年相比，增加129 萬元，增長 8.58 %，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 1632.5 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1632.5 萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 1632.5 萬元，其中：基本支出 1632.5 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1632.5 萬元，與2017年相比，增加 129 萬元,增長 8.58 %，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出 1632.5 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加 129 萬元，增長 8.58 %，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出 1632.5 萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 1632.5 萬元，占 100 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1290.4 萬元，支出決算數(shù)為 1632.5 萬元，完成年初預(yù)算的 126.51 %，其中：
1、一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 1290.4 萬元，支出決算為 1632.5 萬元，完成年初預(yù)算的 126.51 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育投入有變化及教師待遇提高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出 1632.5 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1420.4 萬元，占基本支出的 87 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 212.1 萬元，占基本支出的 13 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
由于體制安排的原因本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi) 1 萬元，用于召開教學(xué)教研會(huì)議、黨建工作等會(huì)議以及學(xué)生各種活動(dòng)，人數(shù) 98 人，內(nèi)容為教研活動(dòng)會(huì)議、黨建三會(huì)一課、教導(dǎo)處教育教學(xué)會(huì)議、辦公室上傳下達(dá)會(huì)議、學(xué)校重大情況商議會(huì)、學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、六一活動(dòng)等；開支培訓(xùn)費(fèi) 1 萬元，用于開展教育教學(xué)培訓(xùn)，人數(shù) 102 人，內(nèi)容為提升學(xué)校教師教育教學(xué)水平，教師線上培訓(xùn)、六一活動(dòng)、慶元旦等學(xué)校重大活動(dòng)等等。
（三）政府采購支出情況
2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
至2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效情況的說明。
嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效支出金額為1632.5萬元，其中基本支出1632.5萬元。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2018年岳陽樓小學(xué)決算套表
