岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)概況
一、主要職能
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、部門決算岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)構(gòu)成
郭鎮(zhèn)中學(xué)現(xiàn)有人數(shù)54人，其中：在職編制36人，退休18人。無內(nèi)設(shè)股室。
我單位為二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)股室，納入2019年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)。
第二部分 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)766.8萬元，支出總計(jì)766.8萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加211.4萬元，增長38.1%。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)766.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入766.8萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)766.8萬元，其中：基本支出766.8萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算766.8萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長211.4萬元，上升38.1%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出766.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加211.4萬元，上升38.1%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出766.8萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)556.5萬元，占72.6%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)210.3萬元，占27.4%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為766.8萬元，支出決算為766.8萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為497.28萬元，支出決算為766.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出766.8萬元，其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)556.5萬元，主要包括：工資福利支出507.6萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務(wù)支出210.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.9萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）重點(diǎn)績效支出情況
本單位無重點(diǎn)績效。
（二）部門整體支出績效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級部門各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善了教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動(dòng)本地教育事業(yè)起到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
九、政府性基金收入支出情況說明
2018年度本單位無政府性基金收入支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（三）政府采購支出情況。2018年度本單位無政府采購支出。政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，完成了上級下達(dá)的預(yù)算任務(wù)，全年無結(jié)余。本年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
