2021年度岳陽市第二中學(xué)部門決算

　　

目 錄

　　第一部分 岳陽市第二中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳陽市第二中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。

　�、凭S護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤猿纸虝�育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

　　⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，工會，教務(wù)處，教研室，總務(wù)處，政教處，團委。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽市第二中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第二中學(xué)本級。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計均為2827.58萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.60萬元），與上年相比增加113.60萬元，增加4.19%；主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護、房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費等業(yè)務(wù)活動開支增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2818.98萬元，其中：財政撥款收入2466.23萬元，占87.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入352.75萬元，占12.51%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2823.54萬元，其中：基本支出2823.54萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為2474.83萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.60萬元），與上年相比，財政撥款收入減少239.15萬元，減少8.81%；主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支有部分為其他收入支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出2474.83萬元，占本年支出合計的87.65%。與上年度相比，財政撥款支出減少230.55萬元，減少8.52%,主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護等業(yè)務(wù)活動開支有部分為其他收入支出。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出2474.83萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2168.52萬元，占87.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出218.34萬元，占8.82%；衛(wèi)生健康（類）支出87.97萬元，占3.56%；

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1801.90萬元，支出決算為2474.83萬元，完成年初預(yù)算的137.35%。其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位本年度實際業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

　　年初預(yù)算為1304.07萬元，支出決算為1530.48萬元，完成年初預(yù)算的117.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位本年度公用經(jīng)費業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

　　年初預(yù)算為9.00萬元，支出決算為560.97萬元，完成年初預(yù)算的6233.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位本年度公用經(jīng)費業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為67.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位本年度公用經(jīng)費業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

　　年初預(yù)算為22.16萬元，支出決算為22.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為189.85萬元，支出決算為189.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位本年度撫恤金費用追加了預(yù)算指標(biāo)。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為87.97萬元，支出決算為87.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是因為我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

　　年初預(yù)算為46.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為142.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出2474.83萬元，其中:

　　人員經(jīng)費2241.31萬元，占基本支出的90.56%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費233.52萬元，占基本支出的9.44%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.50萬元，支出決算為0.38萬元,完成預(yù)算的4.47%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情取消了出國（境）安排；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.50萬元，支出決算為0.38萬元,完成預(yù)算的5.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.53萬元，減少58.24%，減少主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

 

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.38萬元，占100.00%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓60人次。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市第二中學(xué)更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　岳陽市第二中學(xué)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為1801.90萬元，執(zhí)行數(shù)為2827.58萬元，完成預(yù)算的156.92%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出2827.58萬元，從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，詳情見附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度岳陽市第二中學(xué)部門決算表.XLS
2021年度岳陽市第二中學(xué)部門整體支出績效評價自評報告.doc