2021年度岳陽市第四中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市第四中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第四中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬﹩挝恢饕毮埽簩�(shí)施義務(wù)教育、普通高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
�。ǘ┙虅�(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)計(jì)劃、組織、檢查總結(jié)全校教學(xué)工作，以及處理日常教務(wù)行政等事宜，協(xié)助校長完成領(lǐng)導(dǎo)管理教學(xué)任務(wù)。
�。ㄈ┺k公室是在校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下做好學(xué)校日常工作的部門，協(xié)助校長制訂、貫徹和落實(shí)學(xué)校改革方案、工作計(jì)劃；經(jīng)常檢查執(zhí)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行催辦制度。
（四）政教處是推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)。為確保學(xué)生全面素質(zhì)的提高,起到導(dǎo)向和保障作用。負(fù)責(zé)師生衛(wèi)生保健工作。
�。ㄎ澹┛倓�(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校日用品的購置、供給和管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)�；A(chǔ)管理與維護(hù)工作、固定資產(chǎn)管理、學(xué)生住宿的安排和監(jiān)督、師生食堂的管理工作。
�。┕睬鄨F(tuán)負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)學(xué)校宣傳、廣播室工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、辦公室、政教處、總務(wù)處、共青團(tuán)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市第四中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第四中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2021年度岳陽市第四中學(xué)部門決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為4,204.97萬元。與上一年度相比，減少125.04萬元，下降2.89%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4,147.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,972.64萬元，占95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入174.58萬元，占4.21%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4,204.97萬元，其中：基本支出3,841.51萬元，占91.36%；項(xiàng)目支出363.46萬元，占8.64%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4,030.39萬元，與上年相比，減少66.22萬元，減少1.62%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,010.39萬元，占本年支出合計(jì)的95.37%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少28.47萬元，減少0.70%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,010.39萬元，主要用于以下方面：教育支出3,262.47萬元，占81.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出312.22萬元，占7.79%；衛(wèi)生健康支出211.63萬元，占5.28%；住房保障支出224.07萬元，占5.58%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,741.29萬元，支出決算數(shù)為4,010.39萬元，完成年初預(yù)算的146.30%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,994.83萬元，支出決算為2,932.47萬元，完成年初預(yù)算的147.00%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終績效獎(jiǎng)沒有列入年初預(yù)算，年中增加了教育附加投入。
2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為302.44萬元，完成年初預(yù)算的2,520.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：改善學(xué)校辦學(xué)條件的投入。
3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了教育教學(xué)設(shè)施和教師培訓(xùn)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為298.76萬元，支出決算為298.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中教師死亡一次性撫恤費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為138.45萬元，支出決算為138.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為73.18萬元，支出決算為73.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為224.07萬元，支出決算為224.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,666.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,468.96萬元，占基本支出的94.60%，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)197.97萬元，占基本支出的5.40%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的12.30%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的12.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出、減少接待支出 ，與上年相比增加1.23萬元，增長100%，增長的主要原因是與外教學(xué)教研交流增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓316人次，主要是教學(xué)教研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽市第四中學(xué)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出20.00萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加學(xué)校體育館體育設(shè)施。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容：無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容:無；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要內(nèi)容；無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額347.00萬元，其中：政府采購貨物支出41.00萬元、政府采購工程支出230.00萬元、政府采購服務(wù)支出76.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺(tái)），其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市第四中學(xué)整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分97.00分。全年預(yù)算數(shù)為4204.97萬元，執(zhí)行數(shù)為4204.97萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3952.64萬元 ，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00萬元；事業(yè)收入174.58萬元，年初結(jié)余57.75萬元；其中：基本支出3841.51 萬元 ，項(xiàng)目支出 363.46萬元（ 撫恤費(fèi)13.46萬元；學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目350.00萬元 ）。岳陽市第四中學(xué)整體績效自評(píng)綜述：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響力均達(dá)100.00%,服務(wù)對(duì)象滿意度100.00%。詳情見附件。
岳陽市第四中學(xué)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96.00分。 學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 為350.00萬元 ，執(zhí)行數(shù)為350.00萬元，完成預(yù)算的100%。岳陽市第四中學(xué)項(xiàng)目績效（學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目）自評(píng)綜述：圓滿地完成既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收.本項(xiàng)目合格完工直接改善我校的辦學(xué)條件不但可以促進(jìn)學(xué)校的長遠(yuǎn)發(fā)展，更利于提高學(xué)生的身體素質(zhì)，提高體育教學(xué)水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)具有顯著的社會(huì)效益。詳情見附件 。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
