岳陽市第四中學(xué)
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,發(fā)展素質(zhì)教育,穩(wěn)步提高教育質(zhì)量,鞏固教育特色成果,促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
2、保障人員經(jīng)費(fèi),提高教師隊伍幸福感。
3、管好用好預(yù)算內(nèi)資金,改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
4、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:教務(wù)處、辦公室、政教處、總務(wù)處、共青團(tuán)。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工368人,其中:在職編制214人,退休154人。
。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4649.82萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款4345.82萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,財政專戶管理資金304.00萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)均為空。
收入較去年增加1700.53萬元,主要是因?yàn)閷W(xué)校收取的學(xué)生自愿繳納的課后服務(wù)費(fèi)納入財政預(yù)算中的財政專戶預(yù)算,教師待遇有所提高,生均經(jīng)費(fèi)有所提高,以及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算4,649.82萬元,其中,教育支出預(yù)算3,301.73萬元,社會保障和就業(yè)支出867.08萬元,衛(wèi)生健康支出182.53萬元,住房保障支出298.48萬元。支出較去年增加1700.53萬元,其中基本支出增加1343.53萬元,項(xiàng)目支出增加357.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻處煷鲇兴岣,生均?jīng)費(fèi)有所提高,以及教學(xué)所需的消耗性開支增加。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)閷W(xué)校收取的學(xué)生自愿繳納的課后服務(wù)費(fèi)納入財政預(yù)算中的財政專戶預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4345.82萬元,其中,教育支出預(yù)算2997.73萬元,占68.98%;社會保障和就業(yè)支出867.08萬元,占19.95%;衛(wèi)生健康支出182.53萬元,占4.2%;住房保障支出298.48萬元,占6.87%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4063.82萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3849.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出214.18萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為282.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出282.00萬元,主要用于保障學(xué)校正常的教學(xué)任務(wù)完成,滿足學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn),按璺按量完成教學(xué)任務(wù),促進(jìn)教育均衡發(fā)展等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.25萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少8.15萬元,減少86.7%,主要原因是響應(yīng)號召,厲行節(jié)儉,在厲行節(jié)儉的前提下,合理進(jìn)行公務(wù)接待,減少不必要的公務(wù)接待。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20.00萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)214人,內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、專業(yè)職能提高培訓(xùn)等。
2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額466.50萬元,其中工程類0萬元,貨物類257.00萬元,服務(wù)類209.50萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計7178.76萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計5723.22萬元;通用設(shè)備原值小計1196.75萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計5.80萬元;圖書檔案原值小計38.19萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計214.8萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為4649.82萬元,其中,基本支出4063.82萬元,項(xiàng)目支出586.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
。ò耍┡嘤(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
。ㄒ姼郊